![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Ago/2023 |
24J-01812 |
2444001597 |
REMOCION DE COLONIA DE ABEJAS |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$200.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01770 |
2444001577 |
MATERIAL DE OFICINA ( PAPEL) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,060.00 |
Departamento de Estado |
|
10/Ago/2023 |
24J-01910 |
2444001603 |
CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,719.75 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01713 |
2444001530 |
Seguridad Fuerte Allen |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$9,892.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01851 |
2444001598 |
servicios de alimenmtos Guayama |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,662.50 |
Departamento de la Familia |
|
10/Ago/2023 |
24J-01547 |
2444001595 |
TINTAS PARA IMPRESORA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,742.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Ago/2023 |
24J-01864 |
2444001599 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$65.39 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
10/Ago/2023 |
24J-01864 |
2444001600 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$34.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
10/Ago/2023 |
24J-00819 |
2444001576 |
pizarra y pantallas interactivas manejo de emergencia |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$20,385.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Ago/2023 |
24J-01439 |
2444001541 |
Compresor y equipos para Unidades de Aires Acondicionado Edif. 180 |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$9,773.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01613 |
2444001594 |
ADQUISICION DE PROYECTOR |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$9,532.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Ago/2023 |
24J-01223 |
2444001588 |
Solicitud de Sistema de Navegación para Embarcaciones |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$16,451.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01030 |
2444000869M1 |
Adquisición Enfriadores de Agua Eléctricos |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,854.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01825 |
2444001580 |
Batería - Jeep Grand Laredo |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$140.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01804 |
2444001573 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$704.78 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01595 |
2444001533 |
MATERIALES TUBERIA DE AGUA |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$11,461.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01635 |
2444001593 |
REMOCION DE PARED |
CHINEA SERVICES INC |
$2,400.00 |
Departamento de Estado |
|
10/Ago/2023 |
24J-01580 |
2444001526 |
REPARACIÓN DE ELEVADORES |
J R ELEVATOR, LLC. |
$7,125.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01364 |
2444001592 |
FAN CLUTCH |
CENTROCAMIONES, INC. |
$250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01820 |
2444001591 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$205.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |