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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Nov/2024 |
25J-08794 |
2544008193 |
SOLICITUD DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$3,917.50 |
Departamento de Salud |
|
08/Nov/2024 |
24J-18020 |
2444016850 |
Materiales de Seguridad |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$63.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Nov/2024 |
24J-18020 |
2444016851C |
Materiales de Seguridad |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Nov/2024 |
25J-08386 |
2544007835 |
Para reparación de vehículo Oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$428.16 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
07/Nov/2024 |
25DJ-01871 |
CM5-9235 |
6131-25-009 |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$6,570.28 |
Administración de Servicios Médicos |
|
07/Nov/2024 |
25DJ-01894 |
CM5-0728 |
6128-25-017 FILTROS MAQUINA DE HIELO |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$774.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
07/Nov/2024 |
25J-08770 |
2544008273 |
ALQUILER DE 11 FOTOCOPIADORAS IM 600 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,646.48 |
Municipio de Peñuelas |
|
07/Nov/2024 |
25J-08772 |
2544008270 |
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS IM 5000 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$669.92 |
Municipio de Peñuelas |
|
07/Nov/2024 |
25J-08778 |
2544008268 |
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS IM C2010 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$248.28 |
Municipio de Peñuelas |
|
07/Nov/2024 |
25J-08853 |
2544008267 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,600.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/Nov/2024 |
25J-08779 |
2544008266 |
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS IM 3000 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$499.77 |
Municipio de Peñuelas |
|
07/Nov/2024 |
25J-08838 |
2544008265 |
Materiales Oficina Finanzas Estatal |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$429.60 |
Departamento de Justicia |
|
07/Nov/2024 |
25J-08796 |
2544008199 |
Printer Tray & Toners |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,633.76 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Nov/2024 |
25J-08845 |
2544008264 |
Viaje Oficial Fuera de Puerto Rico |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$545.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/Nov/2024 |
25J-08825 |
2544008258 |
Librería Roll Royce Digital C47B, Helicopteros Bell 407 |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$475.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
25J-08829 |
2544008261 |
BATERIAS 1903 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$349.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Nov/2024 |
25J-08703 |
2544008153 |
Papel corto, legal, Pizarra |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,813.59 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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07/Nov/2024 |
24J-19483 |
2444018253C |
Solicitud de Compra de Agua Embotellada para las Brigadas de Trabajo de la División de Áreas Naturales Protegidas |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Nov/2024 |
25J-08124 |
2544008257 |
JUSTIFICACION DE COMPRA EXCEPCIONAL CONTRATACION DE DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$16,260.00 |
Departamento de la Familia |
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07/Nov/2024 |
25J-08827 |
2544008260 |
KIT DE PEGA CHEVROLET COLORADO GE 09464 |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$885.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |