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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2024
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2024
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2024
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Abr/2024 |
24J-19433 |
2444018131 |
Solicitud de Compra Informal Contra Contrato para el Servicio de Mantenimiento Correctivo del Generador de Rehabilitación Vocacional de Ponce |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Departamento de Salud |
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25/Abr/2024 |
24J-19064 |
2444018154 |
BASE COLOCAR ROTULOS DE SEGURIDAD |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$8,875.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Abr/2024 |
24J-19055 |
2444018188 |
Recarga tanque de oxígeno |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$110.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Abr/2024 |
24J-19060 |
2444018189 |
COMPRA DE MATERIALES NELSON QUINTANA VAZQUEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,174.38 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Abr/2024 |
24J-19062 |
2444018190 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE TONY NAVARRO ARROYO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,592.00 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Abr/2024 |
24J-19199 |
2444018191 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- KEYLA MARTINEZ RIVERA |
MANUEL LARRIUZ DEL RIO DBA FERRETERIA LARRIUZ |
$1,226.50 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Abr/2024 |
24J-17113 |
2444018172 |
Equipo Deportivos |
3 WWW CONTRACTOR CORPORATION |
$11,990.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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25/Abr/2024 |
24J-19394 |
2444018179 |
Reglamentos 9552-9553 |
GFR Media, LLC |
$1,213.00 |
Departamento de Estado |
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25/Abr/2024 |
24DJ-00757 |
CM4-4155 |
6128-24-025 (BIO-NUCLEAR CELULAS QC ABO) |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$2,520.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Abr/2024 |
24DJ-01024 |
CM4-1114 |
8501-24-45-Sofrito Verde Refrigerado |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$11,516.40 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Abr/2024 |
24DJ-00954 |
CM4-6646 |
8202-24-264 Aprobacion # Adelantado CM4-6646 - Servicio Recogido y Tratamiento Sharp Containers Reutilizables |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$37,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Abr/2024 |
24DJ-00874 |
CM4-5456 |
4320-24-038 - Adapter Plug Repla Kit Fluke |
GRAYBAR INTERNATIONAL INC. |
$260.87 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Abr/2024 |
24DJ-00949 |
CM4-9206 |
8106-24-254 Adquisición de unas herramientas básicas para los técnicos del servicio de Refrigeración y Aire Acondicionado. |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$1,084.65 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Abr/2024 |
24DJ-00998 |
MP4-5457 |
4102-24-133 Sillas de Oficina Seguridad Inst |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$737.24 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Abr/2024 |
24DJ-00791 |
CM4-6636 |
4102-24-132 - # ADELANTADO CM4-6636, PRUEBA DE METALES Y MINERALES |
SANCO LABORATORIES, INC. |
$579.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Abr/2024 |
24DJ-01175 |
24D4400805 |
Catering para SVI (Almuerzos) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$388.50 |
Departamento de la Familia |
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25/Abr/2024 |
24J-19521 |
2444018184 |
Servicios de guardias de seguridad |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$204,624.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Abr/2024 |
24J-18191 |
2444017135 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,790.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Abr/2024 |
24DJ-00988 |
24D4400780 |
AGUA POTABLE CAJA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$3,310.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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25/Abr/2024 |
24J-18083 |
2444018168 |
Gomas Fire House, 2014 Scotty Co. Trailer |
MULTIVENTAS LLC |
$500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |