![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Abr/2025 |
25J-18559 |
2544017575 |
EQUIPO DE IMPRENTA (ENUMERADORA Y BIND MACHINE) |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$17,539.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
14/Abr/2025 |
25J-18635 |
2544017580 |
Reparación de imanes de puertas |
HG Solutions Services |
$6,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Abr/2025 |
25J-18150 |
2544017590 |
Oficina Radio ControlCuartel General |
MADERAS 3C LLC. |
$7,056.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25J-18708 |
2544017585 |
Lanyard con letras DRD |
UNIFORMES ARTE Y TEXTILES LLC |
$480.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
14/Abr/2025 |
25J-18741 |
2544017587 |
Conectores Insulado 1/0, 3/0 |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$631.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Abr/2025 |
25J-18715 |
2544017597 |
CORTINAS |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$1,767.00 |
Departamento de Hacienda |
|
14/Abr/2025 |
25J-18744 |
2544017581 |
ACRILICOS LAMPARAS 2 X 4 |
Quick Delivery |
$1,966.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Abr/2025 |
25J-18548 |
2544017573 |
MATERIALES DE SALUD OCUPACIONAL PARA EL LABORATORIO |
PALADIUS CORP. |
$10,336.84 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18709 |
2544017583 |
AVISO DE REGLAMENTO 9665 |
GFR Media, LLC |
$485.00 |
Departamento de Estado |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04389 |
CM5-6583 |
8202-25-168 - APROB. # ADEL. CM5-6583 - Solicitud de Compras: Servicios de Limpieza de Edificios, Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Estacionamiento de Empleados |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$1,347,141.48 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04190 |
CM5-6618 |
8202-25-177 Solicitud de Orden de Compras Excepcional CM5-6618 - Limpieza de Edificios, Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Estacionamientos de Empleados mes de marzo de 2025 |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$336,785.37 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04311 |
MP5-3433 |
6241-25-032 BATTERY BACK UP |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$880.75 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04630 |
25D4403056 |
PIEZA PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ - GE14772 |
Mega Parts and Service Inc |
$203.85 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04616 |
25D4403058 |
EQUIPO ORNATO |
YACKXEL CONTRACTORS AND MAINTENANCE LLC |
$1,170.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25J-18452 |
2544017572 |
DE LOS EQUIPOS SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAGNAPURE 96 |
ROCHE DIAGNOSTICS CORP. |
$14,998.94 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18549 |
2544017561 |
MATERIALES DE SALUD OCUPACIONAL PARA EL BCEL |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$8,577.69 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04546 |
25D4402988 |
SE SOLICITA COMPRA DE BOMBA DE ASPERJACION MANUAL DE 4 GALONES |
Comercial Hnos. Barreto |
$179.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04612 |
25D4403053 |
Valvulas de Boton para inodoros |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$6,597.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04634 |
25D4403054 |
MESA PLEGABLE |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$861.54 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25J-18712 |
2544017578 |
Compra de cortinas para salón de conferencias Director Ejecutivo y oficina y salón de conferencias Subdirector Ejecutivo |
VERTICOLOR MANUFACTURING, CORPORATION |
$4,353.20 |
Autoridad de los Puertos |