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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Ago/2024 |
25J-03270 |
2544003000 |
COMPRA DE ESPEJUELOS PARA CONSUMIDORES DE BAYAMON BAJO CONTRATO |
CENTROVISION OPTICAL GROUP INC. |
$3,515.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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26/Ago/2024 |
25J-03249 |
2544003027 |
SOMBRILLAS |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$1,760.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Ago/2024 |
25DJ-00802 |
25D4400504 |
SABRE MK9 NYLON HOLSTER |
TALUNA CORP |
$2,305.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Ago/2024 |
25J-03246 |
2544002963 |
Impresion Manual del Procurador de CLD |
Impresos Delia Ayal |
$2,560.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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26/Ago/2024 |
25J-01497 |
2544001512M1 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$1,377.50 |
Departamento de Salud |
|
26/Ago/2024 |
25J-01497 |
2544001511M1 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,060.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Ago/2024 |
24J-17998 |
2444017162 |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$404.62 |
Departamento de Salud |
|
26/Ago/2024 |
24J-17998 |
2444017163C |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
J.A. RIOLLANO CO., INC, |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Ago/2024 |
25J-02979 |
2544003023 |
MANTENIMIENTO DE AIRES EDIFICIO F |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$18,070.70 |
Departamento de Salud |
|
26/Ago/2024 |
25DJ-00292 |
25D4400229 |
Equipo para la flota vehicular |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,975.00 |
Departamento de la Familia |
|
26/Ago/2024 |
25J-02917 |
2544003007 |
Continuidad de Servicios |
NETWAVE EQUIPMENT CORP. |
$735,991.79 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
26/Ago/2024 |
25J-03304 |
2544003022 |
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$5,429.80 |
Departamento de Salud |
|
26/Ago/2024 |
25J-03261 |
2544002982 |
PAÑOS DE MICRO-FIBRA - IM |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$9.75 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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26/Ago/2024 |
25J-03234 |
2544003002 |
gomas unidad Coamo |
MULTIVENTAS LLC |
$2,513.42 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Ago/2024 |
24J-20351 |
2444019589C |
COMPRA DE BATERIA |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$0.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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26/Ago/2024 |
25J-03267 |
2544002995 |
RECARGAS DE GAS PROPANO PARA MONTACARGAS |
LIGHT GAS CORPORATION |
$1,125.00 |
Departamento de Salud |
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26/Ago/2024 |
25J-03263 |
2544003015 |
Adquisicion de Productos Agricolas (compra de frutas y vegetales frescos para centro medico) |
BANANERA FABRE INC |
$1,047.14 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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26/Ago/2024 |
25J-03272 |
2544002993 |
Adobe License |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,229.00 |
Departamento de Salud |
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26/Ago/2024 |
25J-03056 |
2544003020 |
COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER GENERADOR EN EL EDIFICIO DEL CBA |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,900.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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26/Ago/2024 |
25DJ-00029 |
CM5-9084 |
4102-25-004 Tamper y Water Flow Switches |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$2,998.76 |
Administración de Servicios Médicos |