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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Ago/2024 |
25DJ-00147 |
CM5-9083 |
6123-25-16 Tinte para Pevicolor Gram |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$10,435.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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26/Ago/2024 |
25DJ-00668 |
CM5-3102 |
6310-25-049 se solicita la reparación del Rhino Laryngo Fiberscope Olympus #Propiedad 01-60194. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$4,950.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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26/Ago/2024 |
25DJ-00762 |
CM5-9110 |
4000-25-001 - Venta & instalación frosted |
IDEAS LLC |
$3,622.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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26/Ago/2024 |
25DJ-00861 |
25D4400494 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$191.40 |
Departamento de la Familia |
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26/Ago/2024 |
25DJ-00773 |
25D4400442 |
BATTERIA GENERADOR PONCE |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,100.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Ago/2024 |
25DJ-00841 |
25D4400502 |
ALQUILER DE BOMBA ESTACION AGUA POTABLE PUESTO 1-A COMPLEJO DE PONCE |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$14,912.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Ago/2024 |
25DJ-00775 |
25D4400500 |
Compra de Pendrive |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$780.00 |
Departamento de la Familia |
|
26/Ago/2024 |
24DJ-00040 |
24D4400047M2 |
Compra de equipo Webinar Room |
Camera Mundi, LLC |
$15,123.85 |
Departamento de la Familia |
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26/Ago/2024 |
25J-01580 |
2544002999 |
Productos de Limpieza Embarcaciones |
CHEMICAL SOLUTIONS, LLC |
$43,117.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Ago/2024 |
25DJ-00782 |
25D4400472 |
TARJETAS DE TIRO B-27 |
B and B Target Center, Inc. |
$4,450.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Ago/2024 |
24J-04687 |
2444005058M2 |
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA TELECOMUNICACIONES |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$24,710.13 |
Departamento de Salud |
|
26/Ago/2024 |
25DJ-00864 |
25D4400501 |
Solicitud Servicios Mudanza Oficina de Manejo de Emergencias, Seguridad y Transportación en o antes del jueves, 29 de agosto de 2024 |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$1,980.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Ago/2024 |
25J-03152 |
2544002983 |
Orden Fema Cataño |
MADERAS 3C LLC. |
$762.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Ago/2024 |
24DJ-01032 |
24D4400694M1 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (82) |
PUERTO RICO CARIBE LESSEE LLC |
$19,580.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Ago/2024 |
25DJ-00862 |
25D4400493 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$183.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Ago/2024 |
25DJ-00804 |
25D4400457 |
Alimentos |
A.Rosario Distributors |
$2,464.25 |
Departamento de la Familia |
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26/Ago/2024 |
25DJ-00678 |
25D4400425M1 |
Solicitud de Localidad y Alimentos para Adiestramiento a Ofrecerse durante la Semana del Analista de Determinación de Incapacidad a llevarse a cabo el miércoles, 28 de agosto de 2024 para 75 analistas |
Roosevelt Catering Company, Inc. |
$5,956.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Ago/2024 |
24DJ-01601 |
24D4401115M1 |
Compra de alimentos |
Alexander Rosario Aponte dba/ A.Rosario Distributors |
$8,430.25 |
Departamento de la Familia |
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26/Ago/2024 |
25DJ-00853 |
25D4400496 |
Solicitud Merienda Reunión Mensual Comité Ley 121 Martes, 27 agosto 2024 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$173.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Ago/2024 |
25J-03189 |
2544002978 |
a/c estación Patillas (pw) |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,058.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |