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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Nov/2024 |
25J-05579 |
2544005219M2 |
PINTURAS Y MATERIALES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$17,069.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-05579 |
2544005218 |
PINTURAS Y MATERIALES |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,492.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-08397 |
2544007910 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$310.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-08081 |
2544007834M1 |
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA REGIONAL DE ACAA, EN CENTRO MÉDICO |
Office Tech Solution |
$10,000.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
01/Nov/2024 |
25J-08475 |
2544007909 |
Naloxone 0.4 MG / 1 ML BOX 10 VIALS |
VP WHOLESALER INC |
$2,537.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-08479 |
2544007906 |
Impresión y encuadernado |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,320.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
01/Nov/2024 |
25J-08391 |
2544007907 |
COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$661.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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01/Nov/2024 |
25J-08279 |
2544007908 |
Carpas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$18,968.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/Nov/2024 |
25J-08469 |
2544007897 |
EQUIPO DE OFICINA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$3,839.98 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Nov/2024 |
25J-07314 |
2544006812M1 |
baterias para los vehiculos oficiales de la OIG |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$409.88 |
Oficina de la Inspectora General |
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01/Nov/2024 |
25J-08407 |
2544007905 |
MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MÉDICOS |
S.O.P., INC. |
$268.03 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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01/Nov/2024 |
25J-08360 |
2544007904 |
COMPRA DE ENSERES |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$1,188.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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01/Nov/2024 |
25DJ-02150 |
25D4401370 |
Tune Up para la Unidad GE 10542 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$242.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Nov/2024 |
25DJ-02139 |
25D4401373 |
Uso de Scanner y pruebas básicas pra la Unidad GE 10540 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$75.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Nov/2024 |
25J-08471 |
2544007903 |
INSTALACION DE UN PORTA FUSIBLE 100 AMP-MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO SALA SINFONICA |
HVAC DIGITAL, LLC. |
$530.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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01/Nov/2024 |
25J-08473 |
2544007900 |
Para reparación de vehículo Oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$4,873.98 |
Departamento Recreación y Deportes |
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01/Nov/2024 |
25DJ-02132 |
25D4401394 |
Tune up para la Unidad GE 09829 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$405.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Nov/2024 |
25J-08436 |
2544007899 |
DELL PRO SLIM BACKPACK Y DELL USB SLIM DVD |
Caribbean Data System, Inc. |
$280.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Nov/2024 |
25J-08461 |
2544007898 |
FUMIGACION |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$180.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/Nov/2024 |
25J-08450 |
2544007894 |
Serv. Control de Plagas URGENTE - Polígono Isla de Cabras |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$3,044.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |