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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Ago/2024 |
25J-01958 |
2544001810 |
Reubicacion unidad aire area del comedor |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$3,115.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
05/Ago/2024 |
25J-01927 |
2544001827 |
Para arreglo de Máquina |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$119.95 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
05/Ago/2024 |
25J-01934 |
2544001834 |
Adquisión en Mercado Abierto de Gomas Jeep GE08004 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$950.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Ago/2024 |
25J-01690 |
2544001815 |
First Net 2024-2025 |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$9,955.20 |
Departamento de Salud |
|
05/Ago/2024 |
25J-01964 |
2544001814 |
SERVICIO DE EXTERMINACION Y CONTROL DE SABANDIJAS |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$5,289.66 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00328 |
25D4400245 |
aire acondicionado modulo 1, lado IZQUIERDO |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$12,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Ago/2024 |
25J-01973 |
2544001804 |
SERVICIO |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$4,650.00 |
Junta de Retiro |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00399 |
25D4400226 |
TALADRO DE IMPACTO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$552.69 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Ago/2024 |
25J-01982 |
2544001817 |
Reglamento 9575 |
GFR Media, LLC |
$728.00 |
Departamento de Estado |
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05/Ago/2024 |
25J-01935 |
2544001794 |
REPARACIÓN VEHÍCULO DE MOTOR FORD E-250 2013 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$935.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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05/Ago/2024 |
25J-01966 |
2544001796 |
Fotocopiadoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$7,409.26 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Ago/2024 |
25J-01970 |
2544001793 |
DESAYUNOS - ACTIVIDAD COPPAS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$275.50 |
Departamento de Salud |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00422 |
25D4400239 |
COMPRA PANEL ELECTRICO PARA DISTRIBUCION CARGA ELECTRICA EDIFICIO ALMACEN DE FACILIDADES |
CITY ELECTRIC SUPPLY |
$477.55 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Ago/2024 |
25J-01977 |
2544001807 |
OXIMETRO |
PALADIUS CORP. |
$879.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00370 |
25D4400204 |
EXTINTOR PARA EL CUARTO DE MAQUINA -OFICINA LOCAL DE FAJARDO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$227.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Ago/2024 |
24DJ-01890 |
CM4-6702 |
6123-24-153 - Aprob. # Adel. CM4-6702 - MANTENIMIENTO Y RENTA BACTE/ALERT 3D MES DE JUNIO 2024. |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$10,860.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Ago/2024 |
25J-01946 |
2544001798 |
Banner |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$95.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00059 |
CM5-6510 |
01-6120-25-12 CAP |
COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS |
$30,191.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00417 |
25D4400213 |
TRANSPORTACIÓN GOMA CARAVAN (GE-09805) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$222.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Ago/2024 |
25J-01974 |
2544001801 |
Bateria Un GE-09534 Chevrolet Colorado (Humacao) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |