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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Ago/2024 |
25J-01863 |
2544001755 |
Reparación de vehiculo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,055.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Ago/2024 |
25J-01890 |
2544001763 |
MANTENIMIENTO PARA BOB CAT NEW HOLLAND MODELO L-160 NUM. SERIE N7M448418 |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$3,348.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00436 |
25D4400242 |
Miscelaneos |
A.Rosario Distributors |
$502.80 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ago/2024 |
25J-01956 |
2544001780 |
Batería Unidad Forestal Guayama |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Ago/2024 |
25J-01811 |
2544001670 |
TRABAJO ELECTRICO PARA ENERGIZAR CONDENSADOR DE 20 TONELADAS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,977.77 |
Departamento de Salud |
|
05/Ago/2024 |
25J-01949 |
2544001774 |
BATERIAS 1616 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Ago/2024 |
24DJ-01933 |
24D4401350M1 |
Catridge Impresora HP Laser Jet P3015 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$525.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00015 |
25D4400050 |
CAMPEA Espinar- alarma |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$395.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ago/2024 |
25J-01870 |
2544001758 |
REPARACION DE FRENOS JEEP LAREDO GE10390 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$934.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00404 |
25D4400221 |
RECARGA DE GAS CAMPEA ARECIBO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$190.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00360 |
25D4400238 |
Compra - Folder Legal (Sujetadores) |
Quick Delivery |
$1,235.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Ago/2024 |
25J-01864 |
2544001756 |
Requisicion vaciado y limpieza de trampa de grasa |
TODAY PLUMBING SERVICES CORP. |
$1,980.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Ago/2024 |
25J-01887 |
2544001741 |
Genereador #4 reparacion |
TESELTA LLC |
$720.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00442 |
25D4400241 |
CRISTAL DELANTERO |
Mega Parts and Service Inc |
$745.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Ago/2024 |
25J-01916 |
2544001765 |
Servicio Control de Plagas - SAEA |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$3,997.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00365 |
25D4400240 |
HIPOCLORITO |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$23,400.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Ago/2024 |
25J-01902 |
2544001768 |
Servilletas C- Fold |
S.O.P., INC. |
$548.80 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
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05/Ago/2024 |
25J-01827 |
2544001684 |
Administración de Oficinas (Mantenimiento) |
XPERT'S LLC |
$13,279.28 |
Comisión Apelativa del Servicio Público |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00334 |
25D4400198 |
COMPRA DE EQUIPO |
MULTIDESK, LLC |
$710.70 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ago/2024 |
25J-01901 |
2544001739 |
NEUMATICOS CHEVY COLORADO 09465-GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$488.12 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |