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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Ago/2024 |
25J-01641 |
2544001854 |
MANTENIMIENTO DE AIRES EDIFICIO F |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$7,440.70 |
Departamento de Salud |
|
05/Ago/2024 |
25J-01839 |
2544001803 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$5,250.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
05/Ago/2024 |
25J-01971 |
2544001802 |
MATERIALES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$460.00 |
Junta de Retiro |
|
05/Ago/2024 |
25J-01991 |
2544001828 |
PASAJE IDA Y VUELTA SJU-VANCOUVER, CANADA PARA MARIA DEL CARMEN NIEVES 09.07-11.2024 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$973.44 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
05/Ago/2024 |
25J-01945 |
2544001829 |
ACROBAT PRO FOR TEAM LEVEL 2. 10 - 49 VIP GOVERMENT |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$2,863.10 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
05/Ago/2024 |
25J-02002 |
2544001850 |
Equipo Deportivos |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$156.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25J-01215 |
2544001853 |
BATERIA PARA LA GENERADORA |
TESELTA LLC |
$544.83 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
05/Ago/2024 |
25J-01813 |
2544001839 |
ORDEN DE SERVICIO FLOTA VEHICULAR |
SONNELL FLEET SOLUTIONS II LLC |
$15,604.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Ago/2024 |
25J-01996 |
2544001845 |
Refill Botellones de Agua |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$2,475.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00366 |
25D4400246 |
Aire acondicionado cuarto Rayos x |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$2,450.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00213 |
25D4400247 |
COMPRA CON INSTALACION DE OPERADORES DE PORTONES VEHICULARES AREA DE COCINA CENTRO INGRESO 676 COMPLEJO DE PONCE |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$7,950.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Ago/2024 |
25J-01998 |
2544001847 |
GAS PROPANO INSTITUCIONES PONCE, GUAYAMA, SALINAS Y ACADEMIA |
LIGHT GAS CORPORATION |
$146,358.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00446 |
25D4400251 |
Materiales de oficina |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,824.15 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ago/2024 |
25J-01929 |
2544001832 |
Carpa y Manteles |
C&H CARIBBEAN ADVERTISING |
$2,950.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Ago/2024 |
25J-01940 |
2544001789 |
SERVICIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,146.90 |
Junta de Retiro |
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05/Ago/2024 |
25J-01968 |
2544001811 |
Solicitud de Compra Contra Contrato ASG RFP Número 22-2328 para el Mantenimiento Correctivo del Generador Cummins de 1,500 KW- Adquisición de Edificio para la Nueva Sede del Departamento de Salud |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Departamento de Salud |
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05/Ago/2024 |
25J-01994 |
2544001843 |
Servicios profesionales para equipo de audio y audiovisual para ser utilizados durante vista pública |
Rickys Audio Corp |
$1,800.00 |
Autoridad de los Puertos |
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05/Ago/2024 |
25J-01931 |
2544001777 |
MATERIALES |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$1,275.00 |
Junta de Retiro |
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05/Ago/2024 |
25J-01995 |
2544001841 |
SERVICIO |
iNTERNATIONAL CHEMTEX PUERTO RICO INC |
$2,000.04 |
Junta de Retiro |
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05/Ago/2024 |
25J-01999 |
2544001844 |
BATERIA 1606 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |