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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Abr/2025 |
25J-18612 |
2544017508 |
COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,497.04 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Abr/2025 |
25J-18628 |
2544017540 |
Adiestramiento-Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$450.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25J-18446 |
2544017505 |
Materiales de Oficina 2 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$651.44 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18670 |
2544017494 |
GE-30770 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,550.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Abr/2025 |
25J-18144 |
2544017502 |
GUANTES QUIRUGICOS |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$1,022.70 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18451 |
2544017504 |
Disposición de Documentos Farmacia |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$1,422.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Abr/2025 |
25J-18657 |
2544017526 |
ADQUISICIÓN DE AGENTES QUÍMICOS Y MUNICIONES MENOS LETALES PARA LA DOT |
TACTICAL EQUIPMENT CONSULTANTS, INC. |
$995,509.42 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18690 |
2544017538 |
MATERIALES PARA IMPRENTA |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$4,070.75 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
11/Abr/2025 |
25J-18691 |
2544017530 |
SOLICITUD CAMBIO DE LETRAS DE LA TORRE DEL CUARTEL GENERAL (LADO OESTE) |
Soluciones Verticales Técnicos de Cuerdas Profesionales, Inc |
$4,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-17035 |
2544017525 |
Batería Camion Corozal GE-05678 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18585 |
2544017489 |
Para el campamento de Verano |
Quick Delivery |
$715.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Abr/2025 |
25J-18574 |
2544017498 |
Requisicion de Platos Chinos |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$2,769.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-17429 |
2544017522 |
BATERIA UNIDAD GE-08795 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$640.68 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18518 |
2544017527 |
CONSTRUCCIÓN BAÑO OFICINA REGIONAL CAGUAS |
GA Investors, SE |
$21,296.96 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
11/Abr/2025 |
25J-18540 |
2544017529 |
Compra de metadona |
CESAR CASTILLO, LLC. |
$145,575.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Abr/2025 |
25J-18673 |
2544017485 |
Generador Estacion Aiboito |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$58,892.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18345 |
2544017380 |
SISTEMA ELECTRICO 2017 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$3,995.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18414 |
2544017516 |
Embosser Gran Sello |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$3,710.00 |
Departamento de Estado |
|
11/Abr/2025 |
25J-18519 |
2544017487 |
Compra de materiales taller de enmarcacion |
J & C CORPORATION, INC. |
$1,582.55 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
11/Abr/2025 |
25J-18689 |
2544017518 |
PTO. MOTOR 907 |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$260.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |