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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Jun/2024 |
24J-23969 |
2444022754 |
RELOJ POCHADOR DE CORRESPONDENCIA |
AMERICAN CHECKWRITERS & OFFICE MACHINES INC. |
$125.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
20/Jun/2024 |
24J-24054 |
2444022807 |
INSPECCION GENERADOR CRM |
Three O' LLC |
$1,155.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Jun/2024 |
24J-24031 |
2444022799 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES |
J R ELEVATOR, LLC. |
$2,700.00 |
Departamento de Estado |
|
20/Jun/2024 |
24J-22614 |
2444022636 |
Campamento Guajataka SVI 2024 |
PR Council of Boy Scouts Of America |
$90,105.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Jun/2024 |
24J-23999 |
2444022751 |
BATERÍAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$207.97 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Jun/2024 |
24J-23215 |
2444022439 |
Sanitarios y de Casa |
Alexander Rosario Aponte dba/ A.Rosario Distributors |
$2,173.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Jun/2024 |
24J-23995 |
2444022783 |
Silla de Rueda |
KTG WHEELCHAIR & MOBILITY SPECIALIST |
$4,822.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
20/Jun/2024 |
24J-24032 |
2444022782 |
ADQUISICION DE SELLOS DE GOMA PRE ENTINTADOS |
B & M COMPU-STAMP CORP. |
$138.75 |
Autoridad de los Puertos |
|
20/Jun/2024 |
24J-23972 |
2444022796 |
Compra de Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,201.66 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
20/Jun/2024 |
24J-21199 |
2444019506M1 |
SILLA ERGONOMICA EJECUTIVAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$6,110.39 |
Departamento de Hacienda |
|
20/Jun/2024 |
24J-20964 |
2444019763M1 |
Des instalación de cerradura |
AC GLOBAL TECH SOLUTIONS, INC. |
$675.00 |
Departamento de Estado |
|
20/Jun/2024 |
24J-23967 |
2444022804 |
(POR CONTRATO) INSPECCION DE EXTINTORES EN EL AEROPUERTO DE VIEQUES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$356.72 |
Autoridad de los Puertos |
|
20/Jun/2024 |
24J-23790 |
2444022772 |
Bombillas |
PLUM-LITE INC. |
$4,416.00 |
Departamento de Estado |
|
20/Jun/2024 |
24J-22695 |
2444022174C |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Jun/2024 |
24J-22695 |
2444022175 |
Materiales de oficina |
Steps 4 Success |
$3,021.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Jun/2024 |
24J-22695 |
2444022173C |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Jun/2024 |
24J-23716 |
2444022794 |
DH-1767 Servicio de Grua (Metro o Isla) |
Gruas Area Norte |
$6,950.00 |
Departamento de Hacienda |
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20/Jun/2024 |
24J-21791 |
2444020761C |
Reemplazo de plafones acústicos |
CLASS CONTRACTOR, CORP. |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Jun/2024 |
24J-19738 |
2444018837M1 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- CARMEN D ROBLES COLON |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$3,354.95 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Jun/2024 |
24J-12101 |
2444011312M1 |
EQUIPO DEPARTAMENTO COMUNICACIONES (DISEÑOS GRÁFICOS) |
Uniphoto Inc . |
$9,011.35 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |