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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Jun/2024 |
24J-23993 |
2444022812 |
TRIMMER |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$443.85 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Jun/2024 |
24DJ-01700 |
24D4401141M2 |
Solicitud Compra De Cajas De Carton para Distribución de Alimentos para el Programa Commodity Supplemental Food Program |
TALUNA CORP |
$324,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Jun/2024 |
24J-24024 |
2444022764 |
330-BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Jun/2024 |
24J-24026 |
2444022802 |
31940- Silla Ergonómica |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$555.49 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Jun/2024 |
24J-24039 |
2444022787 |
Reparación del portón |
PROKEDA LLC |
$835.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Jun/2024 |
24J-24033 |
2444022798 |
Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$4,506.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Jun/2024 |
24J-24071 |
2444022826 |
Compra de pasaje para la Sra. Maria Santiago Reyes y el Sr. Abdel Santiago Rodriguez |
Condado Travel, Inc. |
$1,539.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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20/Jun/2024 |
24J-24011 |
2444022805 |
Copiadoras NCEM |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$10,982.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Jun/2024 |
24DJ-01776 |
CM4-8789 |
6310-24-423 Se solicita la reparación del Broncoscopio Flexible Olympus mod BFIT180 de la Clínica de Neumología UDH. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$1,850.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Jun/2024 |
24DJ-01740 |
MP4-5540 |
4102-24-135 Computadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,519.45 |
Administración de Servicios Médicos |
|
20/Jun/2024 |
24J-23921 |
2444022820 |
Servicios de Exterminacion Centro Vacacional Monte Estado |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$536.62 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Jun/2024 |
24J-23864 |
2444022823 |
MANTENIMIENTO GENERADOR |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$7,964.04 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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20/Jun/2024 |
24DJ-01815 |
24D4401248 |
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$1,675.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Jun/2024 |
24DJ-01174 |
24D4401252 |
CoC Planning 2000-07-2024 |
MULTIDESK, LLC |
$11,035.60 |
Departamento de la Familia |
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20/Jun/2024 |
24J-23888 |
2444022817 |
Equipo Medico |
Camera Mundi, LLC |
$2,266.67 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Jun/2024 |
24DJ-01102 |
CM4-7894 |
5501-24-363 |
CARDIOVASCULAR TEC SOLUTIONS, LLC. |
$33,292.50 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Jun/2024 |
24J-23911 |
2444022814 |
C-24-307- Recogido de desperdicios biomédicos |
STERICYCLE OF PUERTO RICO, INC. |
$12,600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Jun/2024 |
24J-23781 |
2444022803 |
Papel Carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$994.08 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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20/Jun/2024 |
24DJ-01840 |
24D4401251 |
Materiales de Oficina |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$912.40 |
Departamento de la Familia |
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20/Jun/2024 |
24J-23983 |
2444022777 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$734.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |