![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Mar/2024 |
24DJ-00377 |
24D4400253 |
nueva |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Mar/2024 |
24J-14764 |
2444013669M1 |
Alimentos preparados para Salinas 16 mar 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$730.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15266 |
2444014313 |
SMART TV 75'' |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$839.18 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15246 |
2444014312 |
TARJETAS DE ACCESO |
BTC, INC. |
$2,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Mar/2024 |
24J-15441 |
2444014309 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$397.50 |
Departamento de Estado |
|
05/Mar/2024 |
24J-15437 |
2444014305 |
Adquisición Servicio Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$311.50 |
Administración de Servicios Generales |
|
05/Mar/2024 |
24J-15387 |
2444014303 |
PASAJES IDA Y VUELTA EMPLEADOS AREA VALORES OCIF 15-19 ABRIL 2024 PARA ADIESTRAMIENTO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,928.30 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
05/Mar/2024 |
24J-15290 |
2444014306 |
MIXER |
BONNIN ELECTRONICS, INC. |
$899.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-14280 |
2444013906C |
bandas y Tambores 11757 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15261 |
2444014081 |
MEDICAID CAJAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$29,520.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Mar/2024 |
24J-14989 |
2444014268 |
Compra de pinturas y accesorios para pintar |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$711.35 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-14989 |
2444014269 |
Compra de pinturas y accesorios para pintar |
MADERAS 3C LLC. |
$254.15 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-14989 |
2444014270 |
Compra de pinturas y accesorios para pintar |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$801.65 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15208 |
2444014297 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-EMELINA VARGAS SEPULVEDA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$578.32 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Mar/2024 |
24J-15427 |
2444014299 |
Merienda reunión comunidad |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$204.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
05/Mar/2024 |
24J-15291 |
2444014300 |
Aviso Publico Justicia Juvenil |
GFR Media, LLC |
$1,872.18 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
05/Mar/2024 |
24J-15207 |
2444014298 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-VIRGENMINA CINTRON RODRIGUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$735.26 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Mar/2024 |
24J-14867 |
2444014293 |
REPARACION DE VEHICULO |
TRUCKARS, INC |
$632.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Mar/2024 |
24J-15030 |
2444014290 |
GOMAS GE-10243 / TRANSPORTE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$390.00 |
Departamento de Justicia |
|
05/Mar/2024 |
24J-15095 |
2444014289 |
CONVERSION A VEHICULO OFICIAL |
BENITEZ GROUP, INC. |
$5,760.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |