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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/May/2024 |
24J-21527 |
2444020196 |
ALIMENTOS CAMPEA ARECIBO 5.24 |
A.Rosario Distributors |
$992.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/May/2024 |
24J-11191 |
2444020246 |
PARA LA RESTAURACIÓN Y REMPLAZO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL PALACIO SANTA CATALINA DE LA MASIÓN EJECUTIVA - OFICINA DEL GOBERNADOR |
DANNA RENTAL, S & S; INC |
$156,800.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24J-20031 |
2444018754 |
Compra Computadoras |
Caribbean Data System, Inc. |
$8,076.60 |
Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos |
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13/May/2024 |
24J-21574 |
2444020260 |
ASFALTO |
A&M SOLUTIONS LLC |
$198,770.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24J-21100 |
2444020254 |
Naloxone 0.4 MG / 1 ML BOX 10 VIALS |
VP WHOLESALER INC |
$5,399.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24J-21583 |
2444020251 |
Solicitud de Toner para Impresoras Lexmark de la División de Áreas Naturales Protegidas |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$4,506.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/May/2024 |
24J-19747 |
2444020175 |
Vehículo de utilidad de gasolina |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$15,174.75 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/May/2024 |
24J-21104 |
2444020247 |
Back UPS |
PROCOM SYSTEMS, CORP. |
$424.98 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24DJ-01285 |
24D4400944 |
Reparación del sistema de alarma contra incendio |
Security & Fire Protection PR LLC |
$8,700.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/May/2024 |
24J-19894 |
2444018519 |
folder partition azul |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$446.40 |
Departamento de Salud |
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13/May/2024 |
24J-21096 |
2444020238 |
Botas Forestales, Propuesta Federal FS 23-DG-11120107-009 |
PALADIUS CORP. |
$13,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24DJ-01451 |
24D4400969 |
Solicitud de silla ergonomica |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$432.10 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/May/2024 |
24J-20290 |
2444020210 |
REEMPLAZO DE RUEDAS DE LAS SILLAS DEL SALÓN DE ADIESTRAMIENTOS DE LA DPCRSP |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$709.60 |
Departamento de Salud |
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13/May/2024 |
24J-20222 |
2444020245 |
EQUIPO DE OFICINA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$405.68 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24J-09750 |
2444009200M2 |
Materiales de Ferreteria |
MOCOROA & CASTELLANOS INC |
$1,670.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24J-21067 |
2444020229 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,210.00 |
Autoridad de los Puertos |
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13/May/2024 |
24J-17192 |
2444016346M1 |
Compra de batería auxiliar para el vehículo Jeep, tablilla JJD-439 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$118.61 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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13/May/2024 |
24J-16272 |
2444015281C |
USB / U.I.C.CIBERNÉTICOS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
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13/May/2024 |
24J-21028 |
2444020243 |
Adquisición de Escritorios Proyecto FEMA |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$1,325.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/May/2024 |
23J-19736 |
2444000094C |
EVENTOS MANEJO DE EMERGENCIAS |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |