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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/May/2024 |
24DJ-00879 |
24D4400908 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
TALUNA CORP |
$847.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/May/2024 |
24J-20608 |
2444019475 |
Servicio de Contrato de Desinfeción y Control de Sabandijas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$635.92 |
Administración de Terrenos |
|
07/May/2024 |
24J-19395 |
2444019492 |
Pintura |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,700.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/May/2024 |
24J-20455 |
2444019503 |
Compra de Varetas Plasticas |
CARIBE SALES AGENCIES INC. |
$15,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-20820 |
2444019361 |
COMPRA DE DIESEL EXHAUST FLUID PARA VEHÍCULOS PESADOS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$484.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-19993 |
2444019400 |
Toner Brother |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,305.75 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
07/May/2024 |
24J-19813 |
2444019425 |
PONCHADOR |
Interboro Systems Corp. |
$347.50 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2024 |
24J-19073 |
2444019381 |
Adquisición equipo de protección personal |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$133.66 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2024 |
24DJ-00996 |
MP4-8712 |
6211-24-078 Bronchoscope |
OLYMPUS LATIN AMERICA, INC. |
$26,685.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
07/May/2024 |
24J-20684 |
2444019355 |
PIZARRA PARA OFICINA CON STANDOFFS 48X96 |
POP @ YOUR NEEDS CORP. |
$11,051.39 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/May/2024 |
24J-20304 |
2444019482 |
ORDEN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$6,850.78 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2024 |
24J-19923 |
2444019398 |
HEARING PROTECTOR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$14.34 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-19758 |
2444019384 |
REPARACCION JEEP CHEROKEE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,216.99 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/May/2024 |
24J-21156 |
2444019481 |
BATERIA CHEVROLET COBALT |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$82.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-19283 |
2444019470 |
24J-19283 |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$7,000.00 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
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07/May/2024 |
24J-19305 |
2444019451 |
CINTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$37.80 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2024 |
24J-20690 |
2444019439 |
mat de ofi |
THE OFFICE SHOP LLC |
$2,829.00 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2024 |
24J-20690 |
2444019440 |
mat de ofi |
J&N DISTRIBUTORS,INC. |
$731.25 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-19328 |
2444019256 |
Compra de materiales de limpieza para despachar a las Zonas para la higiene y salubridad de las mismas. |
J & M DEPOT. INC. |
$1,090.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-19328 |
2444019257 |
Compra de materiales de limpieza para despachar a las Zonas para la higiene y salubridad de las mismas. |
MENACO CORPORATION |
$2,766.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |