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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Feb/2024 |
24J-14160 |
2444013314 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$698.65 |
Departamento de Hacienda |
|
20/Feb/2024 |
24J-13879 |
2444013312 |
wind screen |
IDEAS LLC |
$3,500.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
20/Feb/2024 |
24J-14254 |
2444013305 |
TRASLADO DE VAGON |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$1,595.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
20/Feb/2024 |
24J-14223 |
2444013307 |
274 |
S.O.P., INC. |
$274.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Feb/2024 |
24J-11865 |
2444013303 |
GOMAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Feb/2024 |
24J-13461 |
2444013304 |
REPARACIÓN PARTE TRASERO GE-10261 / REG. PROPIEDAD |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$4,354.36 |
Departamento de Justicia |
|
20/Feb/2024 |
24J-14359 |
2444013299 |
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA (LAPTOPS & D0CK THINK PAD) |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$7,614.95 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
20/Feb/2024 |
24J-14310 |
2444013250 |
Compra vehículos |
BENITEZ GROUP, INC. |
$355,597.20 |
Municipio de Hatillo |
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20/Feb/2024 |
24J-14089 |
2444013298 |
Materiales de Limpieza |
J & M DEPOT. INC. |
$1,558.33 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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20/Feb/2024 |
24J-14353 |
2444013297 |
SILLAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$4,423.44 |
Departamento de Hacienda |
|
20/Feb/2024 |
24J-14119 |
2444013266 |
COMPRA DE REFRIGERADOR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$787.52 |
Departamento de Salud |
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20/Feb/2024 |
24J-14356 |
2444013294 |
MATERIALES DE OFICINA |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$140.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Feb/2024 |
24J-14356 |
2444013293 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$12,104.22 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Feb/2024 |
24J-14225 |
2444013295 |
Ford F-250; baterías beepers, válvulas gomas. |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$498.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Feb/2024 |
24J-14057 |
2444013251 |
Mantenimiento (2) unidades A/C GYM |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$750.00 |
Departamento de Salud |
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20/Feb/2024 |
24J-14318 |
2444013267 |
HARD DRIVE - TV |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$99.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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20/Feb/2024 |
24J-02603 |
2444002579C |
Grapas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$0.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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20/Feb/2024 |
24J-14300 |
2444013224 |
Asfaltos |
A&M SOLUTIONS LLC |
$21,220.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Feb/2024 |
24J-14066 |
2444013288 |
REQ.18792 PAPEL TOALLA SANITARIO Y FUNDAS(24330117) MATERIALES DE LIMPIEZA # INTERNO 24330117 |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,754.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Feb/2024 |
24J-14305 |
2444013247 |
ADQ BATERIA PARA SERVIDOR |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$85.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |