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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Feb/2024 |
24J-14056 |
2444013210 |
PARTITION FOLDERS / SEC. AUX. ASESORAMIENTO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$499.80 |
Departamento de Justicia |
|
20/Feb/2024 |
24J-14056 |
2444013209 |
PARTITION FOLDERS / SEC. AUX. ASESORAMIENTO |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$479.00 |
Departamento de Justicia |
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20/Feb/2024 |
24J-13466 |
2444013225 |
GOMAS GE-10170 Y WIPERS / ALBERGUE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$845.00 |
Departamento de Justicia |
|
20/Feb/2024 |
24J-14277 |
2444013229 |
EXTINTOR |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,397.12 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Feb/2024 |
24J-12223 |
2444013234 |
SOLICITUD DE COMPRA PAPEL 8.5X11 Y 8.5 X 14 |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$29,700.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Feb/2024 |
24J-12223 |
2444013233 |
SOLICITUD DE COMPRA PAPEL 8.5X11 Y 8.5 X 14 |
S.O.P., INC. |
$9,330.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Feb/2024 |
24J-13715 |
2444013230 |
FEATHER FLAGS |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$18,360.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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20/Feb/2024 |
24J-13996 |
2444013228 |
REQ 18794 (2400116) Material Limpieza |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$835.92 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Feb/2024 |
24J-13893 |
2444013227 |
A/C VENTANA AL MAR |
LG AIR SOLUTION AND MECHANICAL ALL CONTRACTORS INCORPORATED |
$8,000.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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20/Feb/2024 |
24J-02404 |
None |
PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO “GUAGUA VAN” PARA LA ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
CENTROCAMIONES, INC. |
$1.00 |
Departamento de la Familia |
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20/Feb/2024 |
24J-14260 |
2444013189 |
MATERIALES OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$189.49 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Feb/2024 |
24J-13266 |
2444013204 |
COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BRIGADAS DE AGUADILLA Y CABO ROJO |
SUPERIOR ANGRAN, LLC |
$523.40 |
Departamento de la Vivienda |
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16/Feb/2024 |
24J-13989 |
2444013221 |
LICENCIA ROSETTA STONE |
ROSETTA STONE |
$8,640.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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16/Feb/2024 |
24J-14103 |
2444013222 |
INSTALACION DE NUEVO PANEL DE ALARMAS DE INCENDIO DEL EDIFICIO ANEXO EN ISABEL II PONCE |
FIRE SAFE, LLC |
$11,974.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/Feb/2024 |
24J-14282 |
2444013214 |
SILLAS ERGONOMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$18,886.66 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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16/Feb/2024 |
24J-13970 |
2444013218 |
Servicios de Data e Internet Centros de Planilla |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$30,475.00 |
Departamento de Hacienda |
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16/Feb/2024 |
24J-14099 |
2444013217 |
lubricación de ascensores del edificio Isabel II en Ponce |
Delta Elevator Systems, LLC |
$2,500.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/Feb/2024 |
24J-13578 |
2444013153 |
Extintores Finanzas |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$303.75 |
Departamento de Salud |
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16/Feb/2024 |
24J-13527 |
2444013168 |
MANTENIMIENTO UNIDADES AC MEDICAID MOROVIS |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$925.00 |
Departamento de Salud |
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16/Feb/2024 |
24J-13920 |
2444013220 |
Tintas para maquinas de metro postal (correspondencia) |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$599.92 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |