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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Feb/2024 |
24J-13332 |
2444012859 |
ADQUISICION DE MESAS |
Steps 4 Success |
$4,684.25 |
Departamento de Salud |
|
16/Feb/2024 |
24DJ-00270 |
24D4400174 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$432.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Feb/2024 |
24DJ-00268 |
24D4400175 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$470.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Feb/2024 |
24DJ-00274 |
24D4400173 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$768.25 |
Departamento de la Familia |
|
16/Feb/2024 |
24J-13839 |
2444013143 |
REPARACION TREN DELANTERO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$2,896.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Feb/2024 |
24J-14218 |
2444013149 |
NEUMATICOS DODGE RAM ARECIBO 06964 GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$520.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Feb/2024 |
24J-10711 |
2444010211C |
EFECTOS DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Feb/2024 |
24J-14162 |
2444013145 |
SERVICIO A EXTINTORES / FISCALIA DE HUMACAO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,366.15 |
Departamento de Justicia |
|
16/Feb/2024 |
24J-14027 |
2444013144 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$837.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Feb/2024 |
24J-13315 |
2444013142 |
Cable Tray y sus Piezas para Cableado |
PDF CORP |
$14,723.10 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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16/Feb/2024 |
24J-14115 |
2444013118 |
MOVIMIENTO FOTOCOPIADORA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$350.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Feb/2024 |
24J-13759 |
2444013129 |
LAMPARAS |
PLUM-LITE INC. |
$1,527.25 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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16/Feb/2024 |
24J-13412 |
2444012502 |
COMPRA VEHICULOS OFICIALES 2 |
BENITEZ GROUP, INC. |
$73,789.20 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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16/Feb/2024 |
24J-13241 |
2444012975 |
VEINTE SILLAS SALON DE CONFERENCIA UNIDAD AEREA DE PONCE |
THE OFFICE SHOP LLC |
$5,980.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Feb/2024 |
24J-13990 |
2444013138 |
REQ 18688 (240103) Cover para motor de cisterna y llave oreja 1/2 |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$188.62 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/Feb/2024 |
24J-13239 |
2444012922 |
ADQUISICIONES DE MEMBRESIA (ARC) |
Assoc. of Racing Commissioners International, Inc. (RCI) |
$5,042.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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16/Feb/2024 |
24J-14031 |
2444013141 |
BOTAS DE GOMA |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$554.61 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/Feb/2024 |
24J-14006 |
2444013139 |
COMPRA DE EQUIPO PARA CONSUMIDORES DE MIRADA AREA DE ARECIBO |
Camera Mundi, LLC |
$550.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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16/Feb/2024 |
24J-14014 |
2444013140 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$1,256.78 |
Departamento de Hacienda |
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16/Feb/2024 |
24J-13929 |
2444013137 |
Adquisicion de Botas de Seguridad para Soldadores |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$360.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |