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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Feb/2024 |
24J-13236 |
2444012911 |
REPARACIÓN A/C |
LG AIR SOLUTION AND MECHANICAL ALL CONTRACTORS INCORPORATED |
$3,990.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13175 |
2444012853 |
UNIFORMES |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$80.70 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13378 |
2444012910 |
DESTAPE DE TUBERIA |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$1,500.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13456 |
2444012905 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$717.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2024 |
24J-13589 |
2444012897 |
MATERIAL FORENSE PARA SERVICIOS TECNICOS |
Uniphoto Inc . |
$4,672.61 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13682 |
2444012892 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$448.80 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13455 |
2444012783 |
Perforadora Electrica 3 huecos |
Distribuidora Central LLC |
$837.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13551 |
2444012900 |
ROPA |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$944.19 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2024 |
24J-13658 |
2444012898 |
Servicio de Seguridad de Guardias - Supervisores |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$113,029.92 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2024 |
24J-13558 |
2444012899 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$7,425.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13319 |
2444012894 |
Cafeteras |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$454.92 |
Departamento de Estado |
|
13/Feb/2024 |
24J-13598 |
2444012896 |
DESTAPE DE FREGADEROS |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$350.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2024 |
24J-13330 |
2444012889 |
Servico de Reparación |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,450.00 |
Junta de Retiro |
|
13/Feb/2024 |
24J-13030 |
2444012893 |
Para reemplazar la luminaria de la Sede |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$630.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Feb/2024 |
24J-13852 |
2444012890 |
REPARACIÓN GE-10235 / FISCALIA DE AIBONITO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$380.00 |
Departamento de Justicia |
|
13/Feb/2024 |
24J-13619 |
2444012887 |
RELOJ PONCHADOR PARA CORRESPONDENCIA |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$3,266.97 |
Departamento de Hacienda |
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13/Feb/2024 |
24J-13770 |
2444012885 |
MATERIALES PARA LA IMPENTA (PAPEL) |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$1,285.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
13/Feb/2024 |
24J-13770 |
2444012884 |
MATERIALES PARA LA IMPENTA (PAPEL) |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,033.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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13/Feb/2024 |
24J-13579 |
2444012875 |
Zapatos de seguridad |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$211.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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13/Feb/2024 |
24J-13709 |
2444012883 |
GRAPADORA GRANDE - IFE |
S.O.P., INC. |
$58.74 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |