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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Ago/2023 |
24J-03247 |
2444002909 |
Fumigación |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$39.34 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Ago/2023 |
24J-02817 |
2444002845 |
MUEBLE DE OFICINA PARA ARCHIVO |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$1,100.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Ago/2023 |
24J-02857 |
2444002842 |
Labels Propiedad |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,355.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Ago/2023 |
24J-03255 |
2444002901 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS DIARIOS A PACIENTES |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$117,612.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Ago/2023 |
24J-03266 |
2444002848 |
029-DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,032.35 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Ago/2023 |
24J-00572 |
2444000909M1 |
MANTENIMIENTO A/C CENTRO COMPUTOS |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$3,168.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
31/Ago/2023 |
24J-03042 |
2444002904 |
Contratación Servs. Telecomunicaciones - CLARO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$73,038.25 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
31/Ago/2023 |
24J-02797 |
2444002908 |
Alquiler Mesa y Stool de aluminio. AutoExpo |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$147.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
31/Ago/2023 |
24DJ-00014 |
24D4400003 |
REUNION ESPECIALISTAS SALUD MEDICO-DENTAL |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$418.50 |
Departamento de la Familia |
|
31/Ago/2023 |
24J-02023 |
2444002891 |
MATERIALES DE OFICINA OFICINA DE PRESUPUESTO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$144.80 |
Departamento de la Familia |
|
31/Ago/2023 |
24J-03072 |
2444002897 |
BULTOS CON RUEDAS PARA CARPAS |
Quick Delivery |
$491.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Ago/2023 |
24J-02879 |
2444002899 |
SELLO / FISCALIA DE CAGUAS |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$117.70 |
Departamento de Justicia |
|
31/Ago/2023 |
24J-03185 |
2444002902 |
nueva |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$268.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Ago/2023 |
24J-02292 |
2444002876 |
MANTENIMIENTO PORTONES ELECTRICOS |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$740.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ago/2023 |
24J-02723 |
2444002894 |
EQUIPO TECNOLOGICO |
Caribbean Data System, Inc. |
$5,429.42 |
Autoridad de los Puertos |
|
31/Ago/2023 |
24J-02723 |
2444002895 |
EQUIPO TECNOLOGICO |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,510.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
31/Ago/2023 |
24J-02793 |
2444002882 |
Escritorios para Administración |
S.O.P., INC. |
$8,896.68 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Ago/2023 |
24J-02944 |
2444002887 |
Gomas Unidad GE-05870 |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$3,120.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ago/2023 |
24J-03240 |
2444002893 |
Licenciamiento y Soporte Software Mainframe IBM |
International Business Machines Corporation |
$3,094,390.56 |
Departamento de Hacienda |
|
31/Ago/2023 |
24J-03089 |
2444002888 |
ZAPATO DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$72.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |