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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ago/2023 |
24J-02474 |
2444002624 |
Compra e instalacion de Motor de Portón |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$4,150.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Ago/2023 |
24J-02664 |
2444002609 |
Compra Piezas Suspensión, y Tren Delantero 1904 Aguadilla |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,090.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ago/2023 |
24J-01409 |
2444001404 |
Compra de Materiales de Seguridad para el Control de Vertebrados Especies Invasivas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,931.03 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Ago/2023 |
24J-02521 |
2444002572 |
Placas con logo de la agencia para Agente Investigador |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$754.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
29/Ago/2023 |
24J-02937 |
2444002613 |
GUILLOTINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$34.20 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ago/2023 |
24J-02479 |
2444002617 |
Dextrosa 10% 500 ml / Sodium Chloride 9% 250 ml |
VP WHOLESALER INC |
$3,954.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ago/2023 |
24J-02203 |
2444002631 |
ALQUILER DE SALÓN |
ESJ RESORT LLC |
$38,626.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Ago/2023 |
24J-02735 |
2444002619 |
MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIÓN SUR |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$21,750.66 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Ago/2023 |
24J-02735 |
2444002620 |
MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIÓN SUR |
Distribuidora Central LLC |
$220.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Ago/2023 |
24J-02965 |
2444002625 |
MONITORES |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$434.25 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ago/2023 |
24J-02307 |
2444002351 |
Piezas Cessna N190PD |
PR AVIATION TECH SERVICES |
$4,691.68 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ago/2023 |
24J-02506 |
2444002626 |
SERVICIO PLOMERIA / ALBERGUE DE TESTIGOS |
CHINEA SERVICES INC |
$1,750.00 |
Departamento de Justicia |
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29/Ago/2023 |
24J-02712 |
2444002635 |
COMPRA DE GASES PARA LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL DCR |
TACTICAL EQUIPMENT CONSULTANTS, INC. |
$21,698.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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29/Ago/2023 |
24J-02531 |
2444002633 |
TALERES DE PRE SERVICIOS |
AEG MANAGEMENT PR, LLC |
$40,689.06 |
Departamento de la Familia |
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28/Ago/2023 |
24J-02615 |
2444002576 |
REPARACION Y REHABILITACIÓN CISTERNA OFIC. REG. BAYAMON |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$825.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
28/Ago/2023 |
24J-02557 |
2444002608 |
Tintas (BA) |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$864.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Ago/2023 |
24J-02616 |
2444002603 |
Rótulos |
Uniphoto Inc . |
$1,519.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Ago/2023 |
23J-19521 |
2344019241M1 |
Servicio de Telefonía e Internet - WorldNet (Julio-Agosto 2023) |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$8,572.20 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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28/Ago/2023 |
24J-02729 |
2444002606 |
AQUILER DE MOBILIARIO |
THE LOUNGE EVENTS FURNITURE RENTAL, INC. |
$3,006.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
23J-19780 |
2344019497M1 |
SERVICIO DE SEGURIDA Y OFICIAL ADMINISTRACION |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$391,778.68 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |