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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/May/2023 |
23J-17587 |
2344016270 |
Compra de Gomas para Vehiculo Oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$732.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
11/May/2023 |
23J-11920 |
2344011911M1 |
Alimentos-Contrato mar 2023 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$21,941.69 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/May/2023 |
23J-17576 |
2344016269 |
Bateria Marina 12V |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$107.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/May/2023 |
23J-17564 |
2344016261 |
papel carta oficina de region Bayamon |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,304.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/May/2023 |
23J-15911 |
2344016265 |
REPARACION CAMION CANASTO |
COROZAL AUTO SERVICE INC. |
$3,642.89 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/May/2023 |
23J-17575 |
2344016268 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$41.40 |
Departamento de la Familia |
|
11/May/2023 |
23J-14783 |
2344015646M1 |
FUENTE DE AGUA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$950.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/May/2023 |
23J-17431 |
2344016091 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/May/2023 |
23J-16361 |
2344016266 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$665.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/May/2023 |
23J-17559 |
2344016267 |
FUMIGACION CTIAMS |
ALTERNATIVE EXTERMINATING COMEJEN CORP. |
$3,195.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/May/2023 |
23J-17526 |
2344016204 |
Dos (2) baterías. Vehículo: F-250 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/May/2023 |
23J-17321 |
2344016264 |
C-23-218- Transfer Switch Generador # 2 |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$7,161.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/May/2023 |
23J-17521 |
2344016230 |
EQUIPO TECNOLOGICO - REFORMA |
Caribbean Data System, Inc. |
$226,932.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/May/2023 |
23J-17527 |
2344016263 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$79.74 |
Departamento de la Familia |
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11/May/2023 |
23J-14203 |
2344016262 |
SERVICIOS COMPRADOS (NO CLASIFICADOS) ADISTRAMIENTOS |
Interboro Systems Corp. |
$920.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/May/2023 |
23J-16236 |
2344016219 |
TERMOMETRO |
Uniphoto Inc . |
$87.97 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/May/2023 |
23J-16513 |
2344016255 |
Reemplazo e instalación de equipos y materiales para mantenimiento de varias unidades de a/c CCE Hato Rey |
UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE, CORP. |
$10,113.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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11/May/2023 |
23J-15401 |
2344016180 |
Compra Parrilla Pluvial |
Steel and Pipes, Inc. |
$1,190.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/May/2023 |
23J-15192 |
2344016260 |
RENOVACIÓN MÓDULO SAGE 300 US PAYROLL |
Medero Roldan, LLC |
$1,100.00 |
Administración de Terrenos |
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11/May/2023 |
23J-17512 |
2344016258 |
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA |
ENVISION TECHNOLOGIES INC. |
$32,631.28 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |