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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Jun/2023 |
23J-18342 |
2344018233 |
FORTI Gate |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$7,999.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Jun/2023 |
23J-18529 |
2344018239 |
MERIENDAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,334.28 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Jun/2023 |
23J-18529 |
2344018238 |
MERIENDAS |
Quick Delivery |
$2,168.07 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Jun/2023 |
23J-18529 |
2344018237 |
MERIENDAS |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$487.76 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Jun/2023 |
23J-08211 |
2330448401C |
Servicio de Inspección de Tubería Sanitaria, Coamo RC |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Jun/2023 |
23J-07655 |
2330447987M2 |
SERVICIOS DE MANT. AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE CARRETERAS, MUNICIPALES Y AREAS RECREATIVAS |
ALL GREEN CLEANING & MAINTENANCE, LLC |
$945,206.65 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Jun/2023 |
23J-17179 |
2344018236 |
MANIQUIE PLUS SIZE |
Steps 4 Success |
$1,915.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
07/Jun/2023 |
23J-07047 |
2330447688M1 |
Materiales de ferretería 23-01 |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$7,865.76 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Jun/2023 |
23J-18478 |
2344018231 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$582.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
07/Jun/2023 |
23J-18450 |
2344018227 |
EQUIPOS DE EMERGENCIA |
Uniphoto Inc . |
$7,910.62 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Jun/2023 |
23J-18457 |
2344018230 |
antena PBS |
Hytech Communication Inc |
$3,320.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
07/Jun/2023 |
23J-18239 |
2344018214 |
AREAS PROTEGIDAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,120.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Jun/2023 |
23J-18451 |
2344018194 |
continuidad programa de propiedad |
BARCODE SYSTEMS INTEGRATORS, INC. |
$3,120.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
07/Jun/2023 |
23J-16348 |
2344018219 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MYRNA BARRETO RAMOS |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,057.94 |
Departamento de la Vivienda |
|
07/Jun/2023 |
23J-18296 |
2344018226 |
REGIONAL MAYAGUEZ |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$862.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Jun/2023 |
23J-15949 |
2344018224 |
Ropa (BA) |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$2,127.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Jun/2023 |
23J-15949 |
2344018223 |
Ropa (BA) |
TALUNA CORP |
$714.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Jun/2023 |
23J-18452 |
2344018210 |
TELEFONOS |
ENVISION TECHNOLOGIES INC. |
$58,500.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Jun/2023 |
23J-15890 |
2344018222 |
COMPRA DE MATERIALES CELIVETTE GARCED SANTOS |
COMERCIAL TORO, INC |
$11,899.00 |
Departamento de la Vivienda |
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07/Jun/2023 |
23J-16408 |
2344018218 |
COMPRA DE MATERIALES TYNA OTERO PEREZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$3,933.38 |
Departamento de la Vivienda |