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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/May/2023 |
23J-15965 |
2344015930 |
Sub Estacion Electrica |
ENCARNACION ELECTRIC, LLC |
$99,900.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
09/May/2023 |
23J-15346 |
2344015864 |
HYDROTEST PARA TANQUE |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$58.56 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/May/2023 |
23J-16896 |
2344015896 |
Adquisición e instalación de estrados y equipo adicional para las salas de vistas |
Departamento de Corrección y Rehabilitación Programa PEATC |
$43,980.00 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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09/May/2023 |
23J-16486 |
2344015929 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ROSE M. RODRIGUEZ COLON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2023 |
23J-17377 |
2344015939 |
29434- Tintas |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$7,052.05 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/May/2023 |
23J-16482 |
2344015928 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ROBERTO ALVARADO SANCHEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$555.94 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2023 |
23J-17098 |
2344015940 |
CAMBIO DE PADS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$230.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-15539 |
2344015880 |
SCANNERS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$6,990.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/May/2023 |
23J-16468 |
2344015926 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LEISDA I. DIAZ ORTIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$415.27 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2023 |
23J-17359 |
2344015909 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,344.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-16727 |
2344015878C |
CELLEBRITE PREMIUM (LICENCIA PARA DESBLOQUEAR CELULARES) |
CELLEBRITE INC. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
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09/May/2023 |
23J-17143 |
2344015932 |
INSPECCIONES PARA RENOVACIÓN DE MARBETES |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$715.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2023 |
23J-16466 |
2344015925 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ROSA TORRES BURGOS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$676.09 |
Departamento de la Vivienda |
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09/May/2023 |
23J-16704 |
2344015892 |
MATERIALES ATI |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$3,784.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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09/May/2023 |
23J-16234 |
2344015906 |
RECARGA DE EXTINTORES INSPECCION Y ARREGLOS DE MANGAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$13,900.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/May/2023 |
23J-14372 |
2344015902 |
EQUIPO DE OFICINA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$138.00 |
Departamento de la Familia |
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09/May/2023 |
23J-15778 |
2344015611 |
EQUIPO NO CAPITALIZABLE |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$291.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
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09/May/2023 |
23J-16464 |
2344015924 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO VALENTINA ORTIZ VELAZQUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$765.26 |
Departamento de la Vivienda |
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09/May/2023 |
23J-16463 |
2344015921 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO PAMELA ANN BOULWERE |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$954.61 |
Departamento de la Vivienda |
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09/May/2023 |
23J-16460 |
2344015923 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LEIDE E. CORTES VELEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$160.66 |
Departamento de la Vivienda |