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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Abr/2025 |
25J-18838 |
2544017683 |
Equipo medico |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$764.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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15/Abr/2025 |
25J-18840 |
2544017680 |
Solicitud de Compra de Meriendas para Actividad del Dia del Arbol |
Quick Delivery |
$659.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/Abr/2025 |
25J-18850 |
2544017682 |
Compra de Fotocopiadora a Color Embalse Lucchetti |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,080.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/Abr/2025 |
25J-18851 |
2544017684 |
Solicitud de Compra de Impresoras para el Negociado de Manejo de Áreas NAturales Protegidas y Servicios Forestales |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$6,012.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/Abr/2025 |
25J-18865 |
2544017693 |
Reparación tubo |
F & N SERVICES LLC |
$2,200.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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15/Abr/2025 |
25J-18739 |
2544017681 |
Instalaccion de un PDU conmutacion automatica |
NETWAVE EQUIPMENT CORP. |
$12,980.18 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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15/Abr/2025 |
25J-18801 |
2544017685 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
R & B POWER, LLC |
$576.78 |
Autoridad de los Puertos |
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15/Abr/2025 |
25J-18711 |
2544017675 |
Accesorios para vehículo |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$499.99 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Abr/2025 |
25J-18833 |
2544017676 |
Sharp container |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$92.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Abr/2025 |
25DJ-04668 |
25D4403062 |
Compra arreglos florales para centros de mesas |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$400.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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15/Abr/2025 |
25J-18781 |
2544017674 |
SOLICITUD COMPRA DE JAULA PARA VEHICULO OFICIAL |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$3,729.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Abr/2025 |
25J-18569 |
2544017677 |
MANTENIMIENTO JET SKI 310X 2022 US KAW60152D222 GE11836 BOQUERON |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$2,023.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/Abr/2025 |
25DJ-04695 |
25D4403069 |
GE14379 WRANGLER |
Mega Parts and Service Inc |
$282.65 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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15/Abr/2025 |
25J-18724 |
2544017673 |
COMPRA DE WIPERS / VEHÍCULO OFICIAL GE-10228 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$60.00 |
Departamento de Justicia |
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15/Abr/2025 |
25J-18794 |
2544017670 |
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA EXCEPCIONAL PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y MONITOREO EN LAS FACILIDADES EDIFICIO SUR EN EL CENTRO GUBERNAMENTAL ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, SUPLIDOR: GENESIS SECURITY SERVICES, INC., LICITADOR: 2555 MES: MAYO 2025 |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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15/Abr/2025 |
25J-18823 |
2544017678 |
Reemplazo de intercom |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,364.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Abr/2025 |
25J-18772 |
2544017679 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$2,438.46 |
Autoridad de los Puertos |
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15/Abr/2025 |
25DJ-04495 |
25D4403067 |
Materiales de Construccion 2025 escuela |
MANUEL LARRIUZ |
$11,279.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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15/Abr/2025 |
25J-18846 |
2544017671 |
Materiales de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$315.07 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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15/Abr/2025 |
25J-18839 |
2544017667 |
Compra de Batería Toyota Tacoma GE-10910 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |