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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Sep/2024 |
25DJ-01215 |
25D4400788 |
Equipo de oficina |
MULTIDESK, LLC |
$2,428.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01217 |
25D4400786 |
Compra de Efectos y Artículos de Oficina Recomendados por la CFSE para Empleada |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$487.49 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01218 |
25D4400785 |
Compra Equipo |
Quick Delivery |
$2,699.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01220 |
25D4400783 |
Compra Equipo |
Quick Delivery |
$4,756.83 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01219 |
25D4400784 |
Compra de Caja Fuerte Portatil para la ADFAN |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$325.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-00978 |
CM5-3162 |
5500-25-021 BANDEJA ANO-RECTAL |
Santurce X Ray & Medical Supply Corp. |
$6,139.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
19/Sep/2024 |
25J-05097 |
2544004767 |
REPARACION VEHICULO DE MOTOR |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$265.95 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01027 |
CM5-3157 |
6131-25-005 |
VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS, L.L.C. |
$10,625.50 |
Administración de Servicios Médicos |
|
19/Sep/2024 |
25J-01422 |
2544001424M1 |
Servicio de Data |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$15,866.28 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01230 |
25D4400778 |
Compra Equipo Oficina |
IOS CORP |
$4,984.20 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01234 |
25D4400777 |
equipo electronico |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$113.70 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25J-04898 |
2544004761 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,603.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Sep/2024 |
25J-05113 |
2544004769 |
Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.91 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01295 |
25D4400773 |
TRANSPORTACIÓN BATERÍA RAV4 (GE-10506) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25J-04906 |
2544004738 |
Estandares de Leche |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$22,605.80 |
Departamento de Salud |
|
19/Sep/2024 |
25J-04980 |
2544004758 |
Pintura SAEA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$9,793.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Sep/2024 |
25J-05095 |
2544004760 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS DE ADMINISTRACION |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$433,142.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/Sep/2024 |
25J-05039 |
2544004734 |
Impresoras Portátiles STMP |
SWEEPING & VACUUM UNLIMITED, INC. |
$4,450.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01288 |
25D4400769 |
MATERIALES DEL BAÑO CTRA DORMITORIO B |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,440.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Sep/2024 |
25J-05094 |
2544004757 |
Servicio de Limpieza de Planta Fisíca (Oficina) y Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$52,333.26 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |