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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Sep/2024 |
25J-05005 |
2544004650 |
Impresora de Cheques para Oficina de Finanzas |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,278.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
18/Sep/2024 |
25J-04979 |
2544004657 |
Pintura Interior - Facilidades SAEA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$18,439.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Sep/2024 |
25J-04995 |
2544004644 |
Compra de Materiales de Protección y Captura |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,447.19 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2024 |
25J-04987 |
2544004652 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Diva Farms |
$1,248.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Sep/2024 |
25J-05006 |
2544004648 |
Nevera de Oficina |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$329.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
18/Sep/2024 |
25DJ-00237 |
25D4400306 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$2,956.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Sep/2024 |
25DJ-00237 |
25D4400305C |
MATERIAL PARA ALMACEN |
Quick Delivery |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Sep/2024 |
25J-05008 |
2544004651 |
Goma |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$250.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
18/Sep/2024 |
25J-05002 |
2544004645 |
MATERIALES DE LABORATORIO - LABORATORIO VETERINARIO |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$2,123.45 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
18/Sep/2024 |
25J-05010 |
2544004649 |
Reaparacion Unidad Aire Acondicionado-Segundo Piso CCE |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$3,428.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Sep/2024 |
25J-04642 |
2544004643 |
ADQUISICIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS REGIONALES Y OFICINAS DE LA DIRECTORÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2024 |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$198,906.66 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Sep/2024 |
25J-05004 |
2544004647 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$4,375.20 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Sep/2024 |
25J-04998 |
2544004642 |
Baterias de Respaldo |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$7,062.50 |
Lotería de Puerto Rico |
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18/Sep/2024 |
25J-04641 |
2544004641 |
Seguridad electrónica, vigilancia y monitoreo en las facilidades del Edificio Sur en el Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Sep/2024 |
25DJ-01198 |
25D4400743 |
RENOVACION RENTA GENERADOR,CTRA |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$35,700.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Sep/2024 |
25J-04975 |
2544004639 |
Reparacion de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$644.00 |
Departamento de Hacienda |
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18/Sep/2024 |
25J-04996 |
2544004638 |
32362- Capas Desechables |
Quick Delivery |
$318.84 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Sep/2024 |
25J-04977 |
2544004637 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$82.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Sep/2024 |
25J-04976 |
2544004625 |
materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$581.66 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Sep/2024 |
25J-04896 |
2544004571 |
Para uso de tractor |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.90 |
Departamento Recreación y Deportes |