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Compras de Emergencias
Compras de Emergencias
| Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
20-ASG-CV19-787 |
00310-0000004097 |
REACTIVOS |
VWR Advanced Instruments,LLC. |
$8,433.52 |
Departamento de Salud |
|
20-ASG-CV19-786 |
2021-22-003 |
DESCONTAMINACION Y SANITIZACION |
Clean Air Contractors |
$61,920.00 |
Negociado de Sistemas 9-1-1. |
|
20-ASG-CV19-785 |
00071-00000064069 |
BATAS QIRURGICAS LARGE 100 XLARGE 100 CJ. |
Rodimedi & Associates, Inc. |
$59,250.00 |
Departamento de Salud |
|
20-ASG-CV19-784 |
00071-00000063961 |
GUANTES VARIOS TAMAÑOS, ALCOHOL, GORROS |
BRIDON CORP |
$9,532.50 |
Departamento de Salud |
|
20-ASG-CV19-783 |
22-EM-DSP-01 |
PURIFICADORES DE SUPERFICIES |
Robotech Caribbean, LLC. |
$49,980.00 |
NMEAD |
|
20-ASG-CV19-782 |
R-2021-305-SGNPR-002 |
WHIYE BLENDER 3 |
ANA SANTOS OFFICE SCHOOLS SOLUTIONS |
$249.24 |
Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR). |
|
20-ASG-CV19-781 |
R-2021-256-SGNPR-015 |
STAPLERS CLIPS |
Office Gallery, LLC. |
$38.16 |
Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR). |
|
20-ASG-CV19-780 |
AEA 2022 026 R 1 |
TAPAS PARA VASOS DE 9 OZ 20,000 |
DENNIS DE LEON TROCHE DDL ENTERPRISE |
$780,000.00 |
Departamento de Educación |
|
20-ASG-CV19-779 |
AEA 2022 027 |
SALSA DE MANZANA 15,212 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$840,919.30 |
Departamento de Educación |
|
22-ASG-TTF-189 |
HF-ASG-2023-108 |
Servicio de movilización y remoción de material vegetativo con la maquinaria y operador necesario en la Escuela Catalina Morales Flores de Moca |
Class Contractor Corp. |
$10,325.00 |
AEP |