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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Oct/2024 |
25J-06724 |
2544006771 |
REEMPLAZO DE CONTENEDOR VEHICULOS HURTADOS CAROLINA |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$47,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25DJ-01969 |
25D4401229 |
TONER IMPRESORA ADMINISTRADOR AUXILIAR |
TONER MAX INC. |
$340.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Oct/2024 |
25J-07071 |
2544006776 |
Convencion anual de la NASAA |
AEG MANAGEMENT PR, LLC |
$39,151.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
16/Oct/2024 |
25J-07063 |
2544006775 |
REPARACION DE A/C DE CENTRO DE COMPUTOS DE ASES |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$2,840.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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16/Oct/2024 |
25J-07267 |
2544006763 |
Filtros Máquinas Hielo Distrito Guayama |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$516.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Oct/2024 |
25J-07189 |
2544006768 |
SERVICIO DE HIGIENIZACIÓN DE VEHICULO GE-10269 |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$350.00 |
Departamento de Justicia |
|
16/Oct/2024 |
25DJ-01977 |
25D4401228 |
Transporte |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$884.80 |
Departamento de la Familia |
|
16/Oct/2024 |
25J-07282 |
2544006764 |
Adquisición de silla ergonómica para Bernabe Andrades Guzmán |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$425.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
16/Oct/2024 |
24J-21666 |
2444021017C |
Trabajos en el Banco de Baterías de DJ |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
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16/Oct/2024 |
25J-07191 |
2544006735 |
Solicitud de suplemento |
LUIS GARRATON LLC. |
$134.34 |
Departamento de Salud |
|
16/Oct/2024 |
25J-04741 |
2544005139 |
Para la adquisición e instalación de Sistema de Seguridad, para la division de la Línea PAS, de ASSMCA |
ARIMAR INC. |
$35,487.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Oct/2024 |
25J-06137 |
2544005862C |
Reemplazo Extractor Azotea. |
ORTIZ & SERRA LLC |
$0.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
16/Oct/2024 |
25J-07217 |
2544006743 |
Productos Agricolas |
BANANERA FABRE INC |
$1,680.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-07249 |
2544006749 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$681.63 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Oct/2024 |
25J-07248 |
2544006748 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
BENITEZ GROUP, INC. |
$1,250.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Oct/2024 |
25J-07170 |
2544006699M1 |
SERVICIO DE EXTERMINACION Y CONTROL DE SABANDIJAS |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$15,042.46 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
24J-04104 |
2444003770M2 |
Servicios de mantenimiento para dos (2) fotocopiadoras en las oficinas de CFMO. |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$6,122.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-07252 |
2544006727 |
VACIADO POZO SEPTICO PIÑONES |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$2,527.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-07260 |
2544006734 |
VACIADO POZO SEPTICO AÑASCO |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$518.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Oct/2024 |
25J-07132 |
2544006705 |
Modulos Nueva Sede DS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$291,436.18 |
Departamento de Salud |