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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Oct/2024 |
25J-07070 |
2544006684 |
Compra de materiales Laboratorios ETS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$117.87 |
Departamento de Salud |
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16/Oct/2024 |
25DJ-01850 |
25D4401206 |
REEMPLAZO DUCTOS COCINA INST. GUAYAMA 1000 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$30,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Oct/2024 |
25J-07180 |
2544006694 |
Cheques de pago |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$2,360.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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16/Oct/2024 |
25J-07129 |
2544006691 |
CIRCUITOS |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$2,180.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Oct/2024 |
25J-07133 |
2544006625 |
Materiales de almacen |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,428.18 |
Departamento de Salud |
|
16/Oct/2024 |
25DJ-01951 |
25D4401214 |
BALONCESTO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$3,217.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Oct/2024 |
25J-07111 |
2544006649 |
Compra de Bomba de Agua RN Isla de Mona |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,273.05 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Oct/2024 |
25J-07081 |
2544006635 |
000003253 Mortality Maternal |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$287.23 |
Departamento de Salud |
|
16/Oct/2024 |
25J-07117 |
2544006660 |
Electrodos |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,053.00 |
Departamento de Salud |
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16/Oct/2024 |
25J-06548 |
2544006130C |
Solicitud de alimento |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Oct/2024 |
25J-07177 |
2544006693 |
Floresteria |
PR FLORAL MARKETING CORP. |
$457.50 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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16/Oct/2024 |
25DJ-01840 |
25D4401177 |
Compra de termolaminadora |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$145.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Oct/2024 |
25DJ-01812 |
25D4401168 |
TAB.GE06818 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$175.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Oct/2024 |
25J-07056 |
2544006668 |
SOLICITUD DE EQUIPO Y MATERIALES DE COCINA |
CASA JUPITER INC. |
$5,440.31 |
Departamento de Salud |
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16/Oct/2024 |
25DJ-01808 |
25D4401158 |
JABON , SHAMPOO , DESODORANTE |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$7,063.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Oct/2024 |
25DJ-01684 |
25D4401167 |
JUEGOS DE MESA |
Distribuidora Central LLC |
$5,317.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Oct/2024 |
25J-07124 |
2544006680 |
Gomas para unidad GE- 26427 |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$1,670.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Oct/2024 |
25J-06688 |
2544006382M1 |
MANTENIMIENTO DE GENERADOR |
Three O' LLC |
$2,520.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Oct/2024 |
25J-06940 |
2544006652 |
SOLICITUD SELLOS GOMA PARA PARTES POLICIACAS Y ANTECEDENTES PENALES |
Uniphoto Inc . |
$812.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Oct/2024 |
25J-07176 |
2544006689 |
ADQUISICIÓN PAPEL SANITARIO |
J & M DEPOT. INC. |
$1,220.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |