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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Oct/2024 |
25J-08257 |
2544007862 |
32697-TIRADORES ANTILIGATURAS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$19,189.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Oct/2024 |
25J-08320 |
2544007863 |
Vehículo de motor |
CABRERA AUTO GROUP LLC |
$46,718.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Oct/2024 |
25J-08416 |
2544007861 |
CORTINA DUO SHADE |
HG Solutions Services |
$1,300.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
31/Oct/2024 |
22J-05191 |
2230447286C |
None |
RICO TRACTOR, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Oct/2024 |
25J-08404 |
2544007854 |
Gomas y alineamiento |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$980.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Oct/2024 |
25J-08373 |
2544007844M1 |
VIAJE DEL SR. JOSUE MENENDEZ AGOSTO, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ATI (FTA Peer Exchange Program) |
Condado Travel, Inc. |
$378.60 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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31/Oct/2024 |
25J-08208 |
2544007860 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Caribbean Fruit Farm Inc. |
$7,225.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
31/Oct/2024 |
25J-08412 |
2544007859 |
INYECTOR 1601 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2024 |
25J-08409 |
2544007857 |
Carpetas Oficina del Secretario |
Uniphoto Inc . |
$356.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Oct/2024 |
25J-08328 |
2544007855 |
INSTALACIÓN DE MAGNETO PUERTA ACCESO AL ÁREA DE CAMERINOS |
CRISTALERIA ELEGANT |
$2,882.56 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
31/Oct/2024 |
25J-08392 |
2544007852 |
REQUISICION DE CONTENEDORES PARA PRECINTO 363 MONTE HATILLO |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$2,686.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2024 |
25J-08256 |
2544007845 |
Servicio de Calibración, Helicóptero |
PR AVIATION TECH SERVICES |
$8,590.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2024 |
25J-08105 |
2544007853 |
Equipo Energia Renovable |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$19,598.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Oct/2024 |
25J-04690 |
2544004331C |
ALQUILER GENERADOR ELECTRICO PARA INST. ADULTOS 304 PONCE |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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31/Oct/2024 |
25J-08390 |
2544007849 |
Visita Mantenimiento Preventivo Generador |
TESELTA LLC |
$675.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
31/Oct/2024 |
25J-08393 |
2544007846 |
REPARACIÓN TREN DELANTERO JEEP CHEROKEE GE05770 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,640.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
31/Oct/2024 |
25J-08394 |
2544007850 |
Cyberpower |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$911.25 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
31/Oct/2024 |
25J-08379 |
2544007851 |
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES |
Greenovation |
$78,468.48 |
Municipio de Toa Baja |
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31/Oct/2024 |
25J-08253 |
2544007797 |
SOLICITUD DE MATERIALES PARA FORMENTAR DESTREZAS DE AUTOEMPLEO |
A.Rosario Distributors |
$829.00 |
Departamento de Salud |
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31/Oct/2024 |
25J-08307 |
2544007780 |
Impreso - Mi Agenda de Salud-0033380 |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,200.00 |
Departamento de Salud |