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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Sep/2024 |
25J-03689 |
2544003365 |
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$6,620.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
04/Sep/2024 |
25J-03899 |
2544003594 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$393.60 |
Autoridad de los Puertos |
|
04/Sep/2024 |
25DJ-00984 |
25D4400583 |
EQUIPO DE TRABAJO ELECTRISISTA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,846.09 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Sep/2024 |
25J-00686 |
2544003592 |
SERVICIO DE MEJORAS A CASA URRUTIA EN MAYAGÜEZ DEL INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
PAJUIL CONSTRUCTORES INC |
$84,995.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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04/Sep/2024 |
25J-03887 |
2544003593 |
EQUIPO UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY Y PERIFERICOS |
Computer Inn Corp |
$13,284.04 |
Oficina de la Inspectora General |
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04/Sep/2024 |
25J-03895 |
2544003590 |
ARECIBO REG. DISPOSICION DOCUMENTOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$12,997.50 |
Departamento de Salud |
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04/Sep/2024 |
25DJ-00815 |
25D4400588 |
VALVULAS SLOAN 9603 INST. ADULTOS 304 PONCE |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$16,110.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Sep/2024 |
25J-03575 |
2544003580 |
IV SET CONT FLO INJ SITE 89 |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$5,181.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Sep/2024 |
25J-03723 |
2544003543 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,190.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
04/Sep/2024 |
25J-03723 |
2544003544 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$5,730.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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04/Sep/2024 |
25DJ-00869 |
25D4400585 |
PALO ELEVA TAB.09282 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,070.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Sep/2024 |
25J-03792 |
2544003485 |
BAYAMON SERVICIO DISPOSICION DE DOCUMENTOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$2,376.30 |
Departamento de Salud |
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04/Sep/2024 |
25J-03820 |
2544003493 |
COMPRA DE PRINTER A COLOR Y TONERS |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$1,934.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Sep/2024 |
25J-03825 |
2544003495 |
MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,239.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Sep/2024 |
25DJ-00944 |
25D4400584 |
MULTIPLUG |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$109.38 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Sep/2024 |
25J-03854 |
2544003535 |
MATERIAL VITEK - LAB VETERINARIO |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC. |
$2,036.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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04/Sep/2024 |
25J-03855 |
2544003550 |
Materiales para el uso de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$4,348.15 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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04/Sep/2024 |
24J-24798 |
2444023619C |
Tabletas COPOP |
Computer Inn Corp |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Sep/2024 |
25J-03250 |
2544003422 |
SOLICITUD DE ADQUISICION E INSTALACION DE ESTACIONES DE CARGA BAJO LLAVE PARA LOS CIC |
MIURA, INC. |
$18,480.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Sep/2024 |
25J-03045 |
2544003186 |
ADQUISICION DE COMPRA DE BATERÍAS PARA Y EQUIPO ESPECIALIZADO DE TECNICOS DE EXPLOSIVOS ROBOT |
PALADIUS CORP. |
$1,181.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |