![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ago/2024 |
25J-03505 |
2544003236 |
RESMAS A COLOR |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,029.50 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2024 |
25J-03073 |
2544003271 |
universal music |
Universal Music -MGM NA LLC |
$9,572.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
29/Ago/2024 |
25J-03375 |
2544003277 |
TINTAS HP LASER JET - TV |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,106.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03580 |
2544003273 |
Servicio de baños portátiles |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$11,560.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
29/Ago/2024 |
25J-03462 |
2544003222 |
SOLICITUD DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZAS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$755.40 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2024 |
25J-03462 |
2544003223 |
SOLICITUD DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZAS |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$665.66 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00919 |
25D4400534 |
Petición de Compras para Batería de Vehículo Oficial - GE-09022 y GE-11764 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.82 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ago/2024 |
25J-01993 |
2544001846 |
Agua Embotellada - SAEA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$3,310.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2024 |
25DJ-00693 |
CM5-5108 |
4102-25-033 Derrame Diesel Estacionamiento H |
ATLANTIC INDUSTRIAL SUPPLY, INC |
$196.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
28/Ago/2024 |
25DJ-00741 |
CM5-5112 |
5500-25-019 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO |
JJC Industria Service |
$19,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
28/Ago/2024 |
24J-09134 |
2444008729 |
MATERIAL DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$108.20 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2024 |
24J-09134 |
2444008728 |
MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,597.06 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2024 |
25J-03413 |
2544003255 |
SOPORTE MOTOR 1907 |
Mega Parts and Service Inc |
$422.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2024 |
25J-03356 |
2544003254 |
GE-05969 |
Mega Parts and Service Inc |
$239.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2024 |
25J-03460 |
2544003253 |
Reparación de tuberia |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$850.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Ago/2024 |
25J-03333 |
2544003251 |
FORD ESCAPE CAROLINA |
Mega Parts and Service Inc |
$189.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2024 |
25J-03217 |
2544003249 |
DH-1812 Impresoras POS / Adapter |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$39,650.00 |
Departamento de Hacienda |
|
28/Ago/2024 |
25J-03566 |
2544003248 |
SERVICIO |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$600.00 |
Junta de Retiro |
|
28/Ago/2024 |
25J-03325 |
2544003242 |
Mantenimiento fan coils del AGPR |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$13,320.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Ago/2024 |
25J-03392 |
2544003246 |
Materiales P/W HUMACAO II (instalacion de cristal) |
HG Solutions Services |
$950.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |