![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Nov/2024 |
25J-08410 |
2544007923 |
COMPRA DE CISTERNAS CON BOMBAS |
ALL GREEN CLEANING & MAINTENANCE, LLC |
$1,190.04 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-08410 |
2544007922 |
COMPRA DE CISTERNAS CON BOMBAS |
TALUNA CORP |
$899.88 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-08415 |
2544007920 |
COMPRA DE CISTERNAS CON BOMBAS |
TALUNA CORP |
$2,089.92 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-08359 |
2544007917 |
COMPRA DE ENSERES ELECTRICOS |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$788.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-08447 |
2544007918 |
Adaptador para el Headset Cuadro Telefónico Recepción |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$49.80 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-08474 |
2544007902 |
Piezas Elevador Pasajeros Ofic Central |
Delta Elevator Systems, LLC |
$3,650.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-08487 |
2544007912 |
Bolsas de Basura |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$265.00 |
Administración de Terrenos |
|
01/Nov/2024 |
25J-05579 |
2544005219M2 |
PINTURAS Y MATERIALES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$17,069.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-05579 |
2544005218 |
PINTURAS Y MATERIALES |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,492.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-08397 |
2544007910 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$310.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-08081 |
2544007834M1 |
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA REGIONAL DE ACAA, EN CENTRO MÉDICO |
Office Tech Solution |
$10,000.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
01/Nov/2024 |
25J-08475 |
2544007909 |
Naloxone 0.4 MG / 1 ML BOX 10 VIALS |
VP WHOLESALER INC |
$2,537.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-08479 |
2544007906 |
Impresión y encuadernado |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,320.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
01/Nov/2024 |
25J-08279 |
2544007908 |
Carpas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$18,968.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/Nov/2024 |
25J-08391 |
2544007907 |
COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$661.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25J-07314 |
2544006812M1 |
baterias para los vehiculos oficiales de la OIG |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$409.88 |
Oficina de la Inspectora General |
|
01/Nov/2024 |
25J-08469 |
2544007897 |
EQUIPO DE OFICINA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$3,839.98 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Nov/2024 |
25J-08407 |
2544007905 |
MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MÉDICOS |
S.O.P., INC. |
$268.03 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
01/Nov/2024 |
25J-08360 |
2544007904 |
COMPRA DE ENSERES |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$1,188.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/Nov/2024 |
25DJ-02150 |
25D4401370 |
Tune Up para la Unidad GE 10542 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$242.00 |
Departamento de la Familia |