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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Abr/2025 |
25J-17676 |
2544017549 |
Adquisición de Vacunas de Rabia |
Caribe Rx Inc |
$585,483.88 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04644 |
25D4403036 |
Compra de placas para reconocimientos semana correccional |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$1,147.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04543 |
25D4403003 |
Carritos de lavanderia |
TALUNA CORP |
$1,399.76 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04467 |
25D4403042 |
UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO GUAYAMA 1000 |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$31,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25J-18487 |
2544017559 |
Solicitud de equipo de cocina |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$1,319.00 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18698 |
2544017558 |
Petrifilm San Juan |
VCI, INC |
$3,801.75 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18363 |
2544017544 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,646.95 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Abr/2025 |
25J-18363 |
2544017543 |
MATERIALES DE OFICINA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$3,850.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04530 |
25D4403032 |
RECORDATORIOS SEMANA DE PROFESIONALES |
NASIM ELJAUA |
$16,279.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04535 |
25D4403013 |
HAND TRUCK |
PR Hardware Distributors LLC |
$530.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25J-18471 |
2544017519 |
MEZANI PISO M |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$104,060.81 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04645 |
25D4403034 |
INSPECCION VEHICULOS OFICIALES DE ASUME |
SOLER CABRERA INC. |
$340.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04512 |
25D4403026 |
TABLILLA 12766 |
Mega Parts and Service Inc |
$57.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25J-18705 |
2544017556 |
CATERING MERIENDA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$304.60 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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14/Abr/2025 |
25J-18296 |
2544017528 |
COMPRA DE PIEZA A REEMPLAZAR EN EQUIPO GC-MS 5977-GERSTEL |
GERSTEL, INC. |
$4,089.83 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18703 |
2544017555 |
Suplido de diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$924.15 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Abr/2025 |
25J-17686 |
2544017439 |
SILLAS INTER.TEMP. 24 |
IOS CORP |
$3,120.00 |
Departamento de Salud |
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14/Abr/2025 |
25J-18587 |
2544017465 |
Compra de Materiales y Reactivos |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$1,359.45 |
Departamento de Salud |
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14/Abr/2025 |
24J-10789 |
2444010168 |
RECOGIDO DE BASURA |
E. C. WASTE LLC |
$16,620.00 |
Departamento de la Familia |
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14/Abr/2025 |
25J-18493 |
2544017511 |
FRANQUEDORA POSTAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$10,575.32 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |