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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Oct/2024 |
25DJ-01906 |
CM5-4045 |
5501-25-123 |
P.R. SOLUTION SUPPLY INC. |
$3,300.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
29/Oct/2024 |
24J-21673 |
2444020977 |
Uniforme |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$760.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
24J-21673 |
2444020976 |
Uniforme |
TPX UNIFORMS INC. |
$5,112.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25DJ-01621 |
CM5-5302 |
6241-25-013 Battery Back Up |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$880.75 |
Administración de Servicios Médicos |
|
29/Oct/2024 |
25DJ-01300 |
CM5-4046 |
8105-25-078 Adquisición de Un (1) Breaker 70AMP 3PH G.E. para el Calentador de Agua para Edificio Cocina Central |
PLUM-LITE INC. |
None |
Administración de Servicios Médicos |
|
29/Oct/2024 |
25DJ-01905 |
CM5-0756 |
5401-25-015 |
SECRETARIO DE HACIENDA |
$800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
29/Oct/2024 |
25J-08222 |
2544007737 |
ALFOMBRA DE AREA |
Quick Delivery |
$524.90 |
Departamento de Estado |
|
29/Oct/2024 |
24DJ-01151 |
CM4-9227 |
8301-24-31- Matenimiento de Flota de Vehículo de ASEM |
TRUCKARS, INC |
$6,101.45 |
Administración de Servicios Médicos |
|
29/Oct/2024 |
25J-08296 |
2544007738 |
Compra de libretas blancas 27x34 para tripode |
S.O.P., INC. |
$85.78 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
29/Oct/2024 |
25J-08245 |
2544007728 |
Abanicos de torre de 42 para uso en el Edificio de Fomento |
Quick Delivery |
$269.94 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
29/Oct/2024 |
25J-08269 |
2544007718 |
RENTA CARPAS, MESAS Y SILLAS INTER ESC |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$3,255.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Oct/2024 |
25J-08260 |
2544007712 |
Solicitud de veinticuatro (24) cartas náuticas para Adiestramiento |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$1,721.28 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25J-08110 |
2544007725 |
PUNTOS WIFI - CSA |
PROCORE TECHNOLOGIES CORP. |
$1,117.56 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
29/Oct/2024 |
25J-08255 |
2544007724 |
bateria Añasco |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25J-08251 |
2544007715 |
GOMAS PARA MINIEXCAVADORA #85093 REGIONAL DE ARECIBO |
MULTIVENTAS LLC |
$2,990.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Oct/2024 |
25J-08191 |
2544007723 |
Salón para presentación de investigación de transportación |
H.I. MAYAGUEZ INC. |
$3,539.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
29/Oct/2024 |
25J-08230 |
2544007722 |
DESK MOUNT AND KEYBOARD |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$420.58 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25J-07161 |
2544007721 |
SERVICIO TECNICO PARA CISTERNA |
Quick Delivery |
$870.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
29/Oct/2024 |
25J-08241 |
2544007720 |
Disposición de Documentos |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$3,285.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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29/Oct/2024 |
25J-08220 |
2544007719 |
CONSTRUCCION PARA CUARTO DE HERRAMIENTAS |
COMERCIAL TORO, INC |
$701.35 |
Departamento de la Vivienda |