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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Ago/2024 |
25J-02924 |
2544002661 |
Paneles de Cedro Paraguay (Diseño Industrial) |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$362.60 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25J-02904 |
2544002653 |
Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$340.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Ago/2024 |
25J-02888 |
2544002676 |
SERVCIOS DEL VERTEDERO PARA DISPONER EQUIPO DE PRIDCO |
Martinez Enterprises Incorporated |
$2,759.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
20/Ago/2024 |
25J-02932 |
2544002672 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$1,209.60 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25J-02912 |
2544002646 |
SERVICIO Y CARGA DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,093.18 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
20/Ago/2024 |
25J-02925 |
2544002660 |
Filtros para Máquina de Hielo |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$156.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Ago/2024 |
25J-01745 |
2544002648 |
MODULARES SEGUNDA FASE |
THE OFFICE SHOP LLC |
$446,350.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25J-02885 |
2544002657 |
Tarjetas de identificación |
TONER MAX INC. |
$4,650.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25J-02907 |
2544002652 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$2,128.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25DJ-00730 |
25D4400427 |
MICRO COMPRA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$4,999.18 |
Departamento de la Familia |
|
20/Ago/2024 |
25J-02809 |
2544002658 |
Caja de petty cash |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$62.92 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25J-02851 |
2544002607 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS DE ADMINISTRACION |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$433,142.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Ago/2024 |
25DJ-00571 |
25D4400361 |
IDENTIFICACION DE CONFINADOS |
Distribuidora Central LLC |
$192.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Ago/2024 |
25J-02833 |
2544002599 |
renovación licenciamiento Fortigates 100F de las video cámaras (Bayamón, Aeropuerto & Caguas). |
Integration Technologies, Corp. |
$4,754.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25J-02598 |
2544002655 |
CARPAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$49,894.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25DJ-00581 |
25D4400356 |
VASOS PLASTICOS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$284.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Ago/2024 |
25J-02572 |
2544002644 |
Compra de pallet jack para recibir materiales y mercancía del almacen en Campamento Santiago en Salinas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$5,204.26 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25DJ-00533 |
25D4400400 |
servicio de verificacion de tuberia por camara y destape de la misma |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$7,890.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Ago/2024 |
25DJ-00683 |
25D4400429 |
HARLEY |
MULTIVENTAS LLC |
$1,860.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Ago/2024 |
25J-02881 |
2544002643 |
Laptop |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$116,375.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |