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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Ago/2024 |
25J-02908 |
2544002645 |
Reparación de vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$195.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Ago/2024 |
25J-02382 |
2544002589 |
PLANCA DE ACRILICO |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$863.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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20/Ago/2024 |
24J-23272 |
2444022075C |
Solicitud de orden de servicio para la inspección de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Ago/2024 |
25J-02877 |
2544002642 |
LAVADO Y PLANCHADO DE (1) MANTEL CON EL LOGO DE CONEXIÓN LABORAL. (PDL) |
Quick Delivery |
$15.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
20/Ago/2024 |
25J-02853 |
2544002621 |
Pizarras Magneticas |
S.O.P., INC. |
$1,235.50 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25J-02846 |
2544002633 |
Estudio de Prescencia de Asbesto CDT de Rio Grande |
ZIMMETRY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, CORP. |
$1,050.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Ago/2024 |
25J-02816 |
2544002598 |
HAND TRUCK |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,812.48 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25J-02892 |
2544002641 |
Servicios de la compañía ABM National Building Maintenance, Corp |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$390,227.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Ago/2024 |
25J-02777 |
2544002629 |
JOTTER WITH PEN NOTEBOOK |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$4,100.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Ago/2024 |
25J-02802 |
2544002577 |
Batería Rav4 - 09448 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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20/Ago/2024 |
25J-02775 |
2544002637 |
Compra Vacunas e Inmunoglobulina-Rabia |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$33,263.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Ago/2024 |
25J-02775 |
2544002638 |
Compra Vacunas e Inmunoglobulina-Rabia |
Caribe Rx Inc |
$566,358.50 |
Departamento de Salud |
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20/Ago/2024 |
25J-02823 |
2544002590 |
BOBINAS Y BUJIAS 2026 |
Mega Parts and Service Inc |
$293.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25DJ-00734 |
25D4400426 |
Compra Nevera y Microondas |
Pepe Ganga |
$977.76 |
Departamento de la Familia |
|
20/Ago/2024 |
25DJ-00726 |
25D4400418 |
RAIADOR BEUTY CMP. |
Mega Parts and Service Inc |
$1,607.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Ago/2024 |
25J-02796 |
2544002588 |
Reparación Ford 250- 06018 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$905.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
20/Ago/2024 |
25J-02835 |
2544002626 |
Compra Platos Superiores Unidad Supervisores de Turno |
Mega Parts and Service Inc |
$189.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Ago/2024 |
25J-02840 |
2544002601 |
Sillas Ejecutivas Ergonómicas con espaldar mediano |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$5,529.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Ago/2024 |
25J-02791 |
2544002591 |
TONER PARA IMPRESORAS |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$1,390.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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20/Ago/2024 |
25J-02859 |
2544002612 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$752.03 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |