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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ago/2024 |
25J-02813 |
2544002592 |
Materiales de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,039.88 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02830 |
2544002627 |
Cristal |
COMERCIAL TORO, INC |
$69.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
24DJ-01353 |
24D4400911M1 |
Fumigación Moscas - CAMPEA Bayamón |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$304.92 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25J-02256 |
2544002616 |
SCANNER RENOVACION DE CONTRATO WORLDNET DATA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$19,361.51 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
19/Ago/2024 |
25J-02861 |
2544002622 |
REPARACION DE BAÑO |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$3,896.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
19/Ago/2024 |
25J-02852 |
2544002625 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$161.49 |
Autoridad de los Puertos |
|
19/Ago/2024 |
25J-02689 |
2544002512 |
compra de gomas por desgaste severo para Motor Pool, NMEAD |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
24DJ-01225 |
24D4400851M1 |
CAMPEA-Gomas (3) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$178.65 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25J-02839 |
2544002600 |
Reparacion del Desfibrilador |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$315.00 |
Administración de Terrenos |
|
19/Ago/2024 |
25J-02837 |
2544002605 |
COMPRA DE BOLETO AEREO A VIRGINIA ADIESTRAMIENTO Y CERTIFICACION AAAE ACE AIRFIELD OPERATIONS PARA ALVIN JIMENEZ LOPEZ |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$880.60 |
Autoridad de los Puertos |
|
19/Ago/2024 |
25J-02776 |
2544002596 |
Máquina de hielo - Servicio de reparación y mantenimiento |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$1,735.00 |
Departamento de Salud |
|
19/Ago/2024 |
25J-02824 |
2544002606 |
Compra Canister Coolant y Varilla Medir Aceite 2011 Isabela |
Mega Parts and Service Inc |
$204.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02814 |
2544002613 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$595.25 |
Departamento de Estado |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00729 |
25D4400424 |
AVISO PUBLICO SSBG FY 2024 |
GFR Media, LLC |
$624.06 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25J-02418 |
2544002366 |
Tinta Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$166.98 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00603 |
25D4400416 |
Compra de Resistencia para los calentadores de agua de los Baños de los confinados |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$369.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Ago/2024 |
25DJ-00561 |
25D4400354 |
COMPRA DE ZETAS |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,737.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00479 |
25D4400423 |
Solicitud para los Servicios de Seguridad con Genesis Security Services, Inc. |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$458,449.87 |
Departamento de la Familia |
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19/Ago/2024 |
25J-02805 |
2544002615 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Productos Hacienda Negron LLC |
$1,240.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-02310 |
2544002379 |
Servicio de manejo y traslado y custodia de cajas pertenecientes a manejo de casos |
IRON MOUNTAIN RECORDS MANAGEMENT(PUERTO RICO) INC. |
$12,491.72 |
Departamento de la Familia |