Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Oct/2024 |
25J-07972 |
2544007384 |
PAPEL TOALLA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,374.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
24/Oct/2024 |
25J-07756 |
2544007386 |
POLOS PARA EMPLEADOS |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$4,033.38 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Oct/2024 |
25J-07801 |
2544007383 |
Pintura para las Estaciones y Administrativa Ponce |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$7,583.67 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Oct/2024 |
25J-07907 |
2544007363 |
FUMIGACION PLAZA AMERICAS |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$58.65 |
Departamento de Salud |
|
24/Oct/2024 |
25DJ-00612 |
25D4400495M1 |
SOLICITUD IMPRESION LITERATURAS TANF |
Professional Graphics Inc. |
$14,628.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Oct/2024 |
25J-07944 |
2544007380 |
Gomas Unidad 10477 Mameyes ( Jayuya) |
MULTIVENTAS LLC |
$2,167.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Oct/2024 |
25DJ-02086 |
25D4401291 |
TRANSMISION 09278 |
VICTORY TRANSMISSION, CORP. |
$3,825.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Oct/2024 |
25J-07681 |
2544007160M1 |
FOLDERS PARA EXPEDIENTES LEGALES |
MULTIDESK, LLC |
$231.76 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Oct/2024 |
25DJ-01995 |
25D4401289 |
PIEZAS DE PLOMERIA |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$1,307.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Oct/2024 |
25J-07883 |
2544007379 |
Sellado de techos |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,193.10 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Oct/2024 |
25DJ-01376 |
CM5-9185 |
5500-25-026 REMOCION Y DISPOSICION CALDERAS |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$2,880.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Oct/2024 |
25DJ-01640 |
CM5-9187 |
5201-25-012 (Routers Cuadro Cisco) |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$2,749.38 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Oct/2024 |
25DJ-01966 |
CM5-3223 |
5501-25-125 |
RIMACO, INC. |
$300,695.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Oct/2024 |
25J-07895 |
2544007312 |
Traslados de Fotocopiadoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$490.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Oct/2024 |
25J-07957 |
2544007377 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,353.97 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
24/Oct/2024 |
25J-07594 |
2544007376 |
A/C Estación de Villalba |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$2,116.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Oct/2024 |
25J-05776 |
2544007367 |
Adquición de servicios de instalación |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$163,262.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Oct/2024 |
24J-23332 |
2444022145M1 |
MATERIALES PARA PRUEBAS DE IDENTIFICACION DE PLASMODIUM |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$2,356.43 |
Departamento de Salud |
|
24/Oct/2024 |
25J-07164 |
2544007375 |
Equipo Tecnologico Pantallas Interactiva |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$8,217.38 |
Municipio de Aguadilla |
|
24/Oct/2024 |
25J-07956 |
2544007374 |
Material de Oficina |
J. SAAD NAZER, INC. |
$337.34 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |