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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Oct/2024 |
25J-07855 |
2544007278 |
Compra de equipo para área de Transportación y Servicios Generales |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$447.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07853 |
2544007270 |
ARREGLO PORTON ELECTRICO LADO COMISIONADO(NMEAD) |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$890.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07843 |
2544007269 |
103-DIAGNOSTICO CHILLER |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$850.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Oct/2024 |
25J-07846 |
2544007264 |
Compra de baterias reemplazos para dos jumpstarters area de Transportacion NMEAD |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$377.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07837 |
2544007273 |
Exit |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,808.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07842 |
2544007272 |
Reparación de tren delantero vehículo motor pool, tablilla GE08049. |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,224.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25DJ-01798 |
25D4401280 |
PUERTO DE CARGADOR |
Quick Delivery |
$99.96 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Oct/2024 |
25J-07825 |
2544007279 |
Full dome |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$88.41 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07815 |
2544007266 |
bateria para generador |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$82.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07485 |
2544007284 |
COMPRA DE MAGNA PURE KITS |
ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION |
$14,398.20 |
Departamento de Salud |
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23/Oct/2024 |
25J-07840 |
2544007282 |
MATERIALES PARA CATERING |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$772.50 |
Departamento de Estado |
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23/Oct/2024 |
25J-07831 |
2544007262 |
SILLA SECRETARIAL- EMPLEADA BRENDA FONT DAVILA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$414.80 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Oct/2024 |
25J-07817 |
2544007267 |
Solicitud de Compra de Sillas Ejecutivas para el personal del Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales-BUNM |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$14,796.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Oct/2024 |
25J-07561 |
2544007013 |
Materiales de Oficina PMO |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$690.16 |
Departamento de Salud |
|
23/Oct/2024 |
25J-07076 |
2544007257 |
Servicio de Recogido de Desperdicios Sólidos |
E. C. WASTE LLC |
$10,164.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Oct/2024 |
25J-07069 |
2544007258 |
Servicio de Recogido y Disposición de Desperdicios sólidos -Instalaciones Federales |
E. C. WASTE LLC |
$10,164.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07826 |
2544007275 |
SILLAS SECRETARIALES ERGONOMICAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,977.60 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Oct/2024 |
25J-07841 |
2544007276 |
Compra de bulto para computadora MacBook Pro 16 pulgadass |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$106.67 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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23/Oct/2024 |
25J-07795 |
2544007281 |
Reparación de vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,125.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Oct/2024 |
25J-07833 |
2544007263 |
COMPRA DE ESPEJUELOS PARA CONSUMIDORES DE BAYAMON Y ARECIBO BAJO CONTRATO |
OPTOMETRICS/PUERTO RICO LOW VISION CENTER INC. |
$1,625.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |