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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ago/2024 |
25J-02832 |
2544002602 |
HYDROBUSTER 1607 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00605 |
25D4400417 |
INSPECCION Y CERTIFICACION DE 10 GABINETES DE MANGUERA DE INCENDIO. |
Security & Fire Protection PR LLC |
$350.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Ago/2024 |
25J-02257 |
2544002385 |
Canasto para torneos de baloncesto 3 x 3 |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$24,475.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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19/Ago/2024 |
25J-02701 |
2544002581 |
Equipo de Cuadro Telefónico y servicio líneas |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$6,121.28 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
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19/Ago/2024 |
25J-02788 |
2544002575 |
Compra de Gomas fuera de contrato para Ford EDGE GE 05344 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$570.36 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-02780 |
2544002594 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA DOP SEPTIEMBRE 2024 |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$198,906.66 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/Ago/2024 |
24DJ-01847 |
24D4401244M1 |
CAMBIO DE GOMAS DELANTERAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$378.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
24DJ-01930 |
24D4401330M1 |
SERVICIO METRO POSTAL, COMPAÑÍA DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC. |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$2,720.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25J-02787 |
2544002576 |
Bolsa para Dinero, Recaudador |
Quick Delivery |
$159.98 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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19/Ago/2024 |
25J-02781 |
2544002582 |
SEGURIDAD ELECTRONICA SEPTIEMBRE 2024 |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/Ago/2024 |
25J-02495 |
2544002480 |
Herramientas |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$8,161.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02495 |
2544002481 |
Herramientas |
MADERAS 3C LLC. |
$385.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-02757 |
2544002565 |
BATERIA PARA VEHICULO FORD F 250 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-01410 |
2544001500M1 |
Compra de Botellones de Agua 5 Galones |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$550.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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19/Ago/2024 |
24DJ-01755 |
24D4401192M1 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (93) |
NALDITO'S BUS LINE, INC. |
$500.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Ago/2024 |
24DJ-01755 |
24D4401189M1 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (93) |
ESCOLARA TRANSPORT LLC |
$365.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
24DJ-01755 |
24D4401191M1 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (93) |
MCZY BUS SERVICE INC |
$325.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Ago/2024 |
24DJ-01755 |
24D4401190M1 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (93) |
LOPEZ BUS LINE, INC. |
$450.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Ago/2024 |
24DJ-01755 |
24D4401188M1 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (93) |
DANIEL E. ROSARIO DORTA |
$500.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Ago/2024 |
25J-02836 |
2544002595 |
Catering Reunion de Equipo 08/29/24 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$218.70 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |