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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Abr/2025 |
25J-18067 |
2544017512 |
ACCESORIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECTORES DE REGIONES |
BENITEZ GROUP, INC. |
$5,670.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Abr/2025 |
25J-18447 |
2544017514 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,436.44 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04182 |
MP5-3438 |
6241-25-027 CARROS DE PARO ADULTOS Y PEDIATRICO |
G. MED PRODUCT, INC. |
$10,600.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-03981 |
MP5-5602 |
6230-25-053 Trauma Registry |
ESO |
$41,879.25 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25J-18692 |
2544017539 |
Laptops y Mouse inalambricos |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$12,390.40 |
Lotería de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-03704 |
MP5-5600 |
6122-25-64 RotemSE |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$50,880.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25J-18612 |
2544017508 |
COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,497.04 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Abr/2025 |
25DJ-01023-R2 |
CM5-9354 |
Servicio de Inspección y Análisis de Barreras de Humo y Fuego en el Edificio Julio A. Pérez - 4102-25-039 |
CONSTRUCTORA DIROVI CORP. |
$74,700.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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14/Abr/2025 |
25J-18620 |
2544017532 |
Parchos Uniformes STMP |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$1,079.73 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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14/Abr/2025 |
25J-18628 |
2544017540 |
Adiestramiento-Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$450.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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14/Abr/2025 |
25J-18446 |
2544017505 |
Materiales de Oficina 2 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$651.44 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18670 |
2544017494 |
GE-30770 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,550.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Abr/2025 |
25J-18144 |
2544017502 |
GUANTES QUIRUGICOS |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$1,022.70 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18451 |
2544017504 |
Disposición de Documentos Farmacia |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$1,422.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Abr/2025 |
25J-18657 |
2544017526 |
ADQUISICIÓN DE AGENTES QUÍMICOS Y MUNICIONES MENOS LETALES PARA LA DOT |
TACTICAL EQUIPMENT CONSULTANTS, INC. |
$995,509.42 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18690 |
2544017538 |
MATERIALES PARA IMPRENTA |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$4,070.75 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
11/Abr/2025 |
25J-18691 |
2544017530 |
SOLICITUD CAMBIO DE LETRAS DE LA TORRE DEL CUARTEL GENERAL (LADO OESTE) |
Soluciones Verticales Técnicos de Cuerdas Profesionales, Inc |
$4,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Abr/2025 |
25J-17035 |
2544017525 |
Batería Camion Corozal GE-05678 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Abr/2025 |
25J-18585 |
2544017489 |
Para el campamento de Verano |
Quick Delivery |
$715.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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11/Abr/2025 |
25J-17429 |
2544017522 |
BATERIA UNIDAD GE-08795 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$640.68 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |