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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Oct/2024 |
25J-07662 |
2544007181 |
ASESORIOS PARA EQUIPOS DE MEDIA EXTERIOR E INTERIOR |
Uniphoto Inc . |
$642.53 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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22/Oct/2024 |
25J-07658 |
2544007180 |
PARA LA COMPRA DE MATERIALES; RESIDENCIA DE AWILDA RODRIGUEZ VEGA |
COMERCIAL TORO, INC |
$110.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/Oct/2024 |
25DJ-01922 |
25D4401269 |
Servicio reparacion de tuberia 3 pulgadas |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$6,376.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/Oct/2024 |
25J-07731 |
2544007166 |
REPARACION DE VEHICULO GE-02833 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$2,152.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/Oct/2024 |
25DJ-01246 |
25D4400812 |
LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$27.98 |
Departamento de la Familia |
|
22/Oct/2024 |
25DJ-01246 |
25D4400811 |
LIMPIEZA |
TALUNA CORP |
$51.79 |
Departamento de la Familia |
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22/Oct/2024 |
25J-07373 |
2544007150 |
REQ 19454 Aceite 15W40 (dron y paila) y 10W40 (caja de 12 qt.) (250030) |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,642.51 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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22/Oct/2024 |
25J-07696 |
2544007151 |
Compra de Sellos y Fechador Departamento de Finanzas |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$740.00 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Oct/2024 |
25J-07703 |
2544007164 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$942.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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22/Oct/2024 |
24J-00718 |
2444000610C |
SVC INSTALACION DE VERJA EN CYCLONE FENCE CERRO MODESTO |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25J-07021 |
2544007163 |
DH-1945 ScannerJet Pro |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$5,274.80 |
Departamento de Hacienda |
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22/Oct/2024 |
25J-07676 |
2544007162 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
J & M DEPOT. INC. |
$1,332.32 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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22/Oct/2024 |
25J-07646 |
2544007159 |
Materiales de oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$996.60 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25J-07607 |
2544007138 |
Materiales de oficina EPI |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$173.05 |
Departamento de Salud |
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22/Oct/2024 |
25J-07607 |
2544007139 |
Materiales de oficina EPI |
XTREME OFFICE INC |
$117.50 |
Departamento de Salud |
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22/Oct/2024 |
25J-07381 |
2544007152 |
REEMPLAZO DE A/C |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$9,170.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25J-07297 |
2544007146 |
Cooler back |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$5,100.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Oct/2024 |
25J-01475 |
2544001366C |
TABLILLEROS - EPI |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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22/Oct/2024 |
25J-07625 |
2544007158 |
COMPRA Y ENTREGA DE SILLA DE RUEDA |
ARECIBO HEALTH MEDICAL EQUIPMENT CORP. |
$295.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25J-07562 |
2544007154 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,066.47 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |