![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Oct/2024 |
25DJ-01975 |
25D4401227 |
sellos de goma |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$192.97 |
Departamento de la Familia |
|
17/Oct/2024 |
25J-07153 |
2544006765 |
Limpieza de Alfombras |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,422.00 |
Administración de Terrenos |
|
17/Oct/2024 |
25J-07210 |
2544006780 |
MATERIALES DE OFICINA-PONCHADOR OFICINA DE FINANZAS |
MULTIDESK, LLC |
$51.95 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
17/Oct/2024 |
25J-07212 |
2544006782 |
COMPRA DE ARCHIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$3,980.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Oct/2024 |
25J-07284 |
2544006794 |
DESHUMIFICADOR - TEXTILES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$305.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-06753 |
2544006795 |
RECOGIDO Y DISPOSICION DE PALETAS DE MADERAS EN EL EDIFICIO DE FOMENTO |
E. C. WASTE LLC |
$1,010.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
16/Oct/2024 |
25J-07257 |
2544006788 |
Compra de cuchillas Tractor poodadora |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$125.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Oct/2024 |
25J-07296 |
2544006790 |
LIBROS REFERENCIA TALLER PACO BARRAGAN PARTE A |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$95.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-07146 |
2544006791 |
Fragancias |
J & M DEPOT. INC. |
$243.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-07269 |
2544006789 |
ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICOS |
GFR Media, LLC |
$1,679.16 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Oct/2024 |
25J-07233 |
2544006786 |
Mantenimiento y servicio preventivo sistema de seguridad |
EAS SYSTEMS, INC. |
$2,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Oct/2024 |
25J-07230 |
2544006785 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$786.24 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Oct/2024 |
25J-07244 |
2544006778 |
Recarga Metro Postal Central |
United States Postal Service (USPS) |
$50,000.00 |
Departamento de Hacienda |
|
16/Oct/2024 |
25J-07219 |
2544006784 |
Materiales para Libros (Biblioteca) |
RUBALI PROFESSIONALS, INC. |
$989.86 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-07270 |
2544006772 |
Cargador para bateria de generador |
TESELTA LLC |
$362.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Oct/2024 |
25J-07253 |
2544006758 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPOS DEPORTIVOS |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,475.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-07283 |
2544006770 |
Servicio de carpa, sillas y mesa |
EXPO CARIBE INC |
$770.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-06724 |
2544006771 |
REEMPLAZO DE CONTENEDOR VEHICULOS HURTADOS CAROLINA |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$47,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25DJ-01969 |
25D4401229 |
TONER IMPRESORA ADMINISTRADOR AUXILIAR |
TONER MAX INC. |
$340.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Oct/2024 |
25J-07071 |
2544006776 |
Convencion anual de la NASAA |
AEG MANAGEMENT PR, LLC |
$39,151.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |