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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Sep/2024 |
25J-02849 |
2544003622 |
Arrendamiento |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$1,400.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Sep/2024 |
25J-03904 |
2544003627 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
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04/Sep/2024 |
25J-03941 |
2544003623 |
COMPRA DE DIESEL REGION DE ARECIBO |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$688.55 |
Departamento de la Vivienda |
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04/Sep/2024 |
25J-03884 |
2544003628 |
LAPTOPS PARA EMPLEADOS NUEVOS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$51,517.50 |
Oficina de la Inspectora General |
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04/Sep/2024 |
25J-03738 |
2544003624 |
PAPEL CAMILLA AMB. |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$3,150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Sep/2024 |
25J-03940 |
2544003625 |
CERTIFICACION E INSPECCION DE ALARMA REGION DE ARECIBO |
FIRE SAFE, LLC |
$595.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/Sep/2024 |
25J-03933 |
2544003619 |
NEUMATICOS JEEP CHEROKEE GE07453 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Sep/2024 |
25J-03366 |
2544003457 |
Servicio de pintura general y mantenimiento para la Nueva Sede del Dpto. de Salud |
BELLA SOFIA CONTRACTOR INC |
$254,076.10 |
Departamento de Salud |
|
04/Sep/2024 |
25J-03646 |
2544003500 |
Adquisicion de Banderas PR, USA y DSP |
TROPICAL FLAG MFG., CORP. |
$14,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Sep/2024 |
25J-03890 |
2544003620 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Hacienda |
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04/Sep/2024 |
25J-03921 |
2544003618 |
LIBROS DE NOVEDADES |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,397.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Sep/2024 |
25J-03919 |
2544003617 |
Flete e instalación de pieza lavadora |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$689.98 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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04/Sep/2024 |
25DJ-00743 |
CM5-3123 |
6211-25-019 S/S KICK PLATES FOR DOOR RECOVERY ROOM. |
CARIBBEAN METAL FABRICATORS, INC. |
$1,725.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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04/Sep/2024 |
24J-16260 |
2444015313M1 |
Recogido y disposición de material excendente |
Martinez Enterprises Incorporated |
$1,480.90 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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04/Sep/2024 |
25J-03880 |
2544003591 |
SERVICIOS ALIMENTO FESTIVAL PESCA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,084.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Sep/2024 |
24DJ-00315 |
CM4-8668 |
6211-24-069 Cojines, Covers y Accesorios para las mesas quirúrgicass |
MODERN TECHEALTH ALLIANCE CORP. |
$12,818.82 |
Administración de Servicios Médicos |
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04/Sep/2024 |
25DJ-00048 |
CM4-6708 |
4102-25-019 - APROB. # ADEL. CM4-6708 - Inspeccion y Certificación del sistema supresión de agua |
Security & Fire Protection PR LLC |
$650.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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04/Sep/2024 |
25DJ-00670 |
CM5-3122 |
6310-25-054 se solicita la reparación del IV Pump MRI Num serie IR60104334. |
HOSPITAL EQUIPMENT SALES & SERVICE, INC. |
$150.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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04/Sep/2024 |
25DJ-00713 |
CM5-3121 |
5303-25-11 - TORNILLO TAPCON 1 3/4, 2 1/4 HEX, TAPCON 1 3/4 CP |
MADERAS 3C LLC. |
$444.35 |
Administración de Servicios Médicos |
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04/Sep/2024 |
25DJ-00700 |
CM5-7099 |
5501-25-040 |
Drogueria Betances LLC |
$23,978.00 |
Administración de Servicios Médicos |