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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Oct/2024 |
25J-06665 |
2544006372 |
Productos Agricolas |
Finca Del Centro |
$8,700.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
09/Oct/2024 |
25J-06801 |
2544006361 |
alquiler contenedor |
ARB INC. |
$2,475.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
09/Oct/2024 |
25J-06819 |
2544006335 |
A/C Spartan |
israel auto electric |
$1,868.13 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Oct/2024 |
25J-06832 |
2544006345 |
Compra de materiales absorventes de contaminantes |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$510.01 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Oct/2024 |
25J-05963 |
2544006299 |
REPARACION JEEP CHEROKEE 08613GE ARECIBO |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$3,735.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Oct/2024 |
25J-06829 |
2544006356 |
Para reemplaz polea de tractor |
Boriken Parts & Equipment Corp. |
$340.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
09/Oct/2024 |
25J-06396 |
2544006311 |
Solicitud de materiales para la restauración de Techo del Taller de Reparaciones para Embarcaciones Oficiales |
MADERAS 3C LLC. |
$11,728.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Oct/2024 |
25J-06763 |
2544006353 |
SERVICIO DE CLEAN OUT |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$43,892.17 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Oct/2024 |
25J-06831 |
2544006347 |
MATERIALES |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$173.08 |
Junta de Retiro |
|
09/Oct/2024 |
25J-06141 |
2544006344 |
Tintas |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$4,774.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Oct/2024 |
25DJ-01535 |
25D4401142 |
Hipoclorito al 12.5% Instituccion Guerrero Aguadilla |
TALUNA CORP |
$7,054.32 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Oct/2024 |
25J-06786 |
2544006355 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,411.51 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Oct/2024 |
25J-06759 |
2544006337 |
Para uso de sellado del area del Almacen y baños |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$473.70 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
09/Oct/2024 |
25J-06783 |
2544006350 |
Jakets |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$3,473.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
09/Oct/2024 |
25J-06750 |
2544006341 |
Adquisición de Sistema Estabilizadores para Embarcación Oficial |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$21,356.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Oct/2024 |
25J-05492 |
2544006352 |
COMPRA DE DRON PARA MAXIMIZAR SU USO NECESARIO PROGRAMA DE SECRETARIA DE GIS |
Geographic Mapping Technologies LLC. |
$11,379.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/Oct/2024 |
25J-06540 |
2544006342 |
071-EXTENSION DE ALQUILER DE AUTOS |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$83,250.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Oct/2024 |
25J-06286 |
2544006349 |
Mantenimiento de Areas Verdes Patillas y Otros |
VARGAS CONSTRUCTIONS SOLUTIONS, INC. |
$24,000.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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09/Oct/2024 |
25J-06172 |
2544006323 |
Mantenimiento de Centro de Datos San Juan y Mayaguez |
Hewlett Packard Puerto Rico BV LLC |
$28,595.25 |
Departamento de Justicia |
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09/Oct/2024 |
25J-06816 |
2544006346 |
Waste Toner |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$304.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |