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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Ago/2024 |
25J-02613 |
2544002422 |
MATERIALES PARA PORTON |
Steel and Pipes, Inc. |
$309.90 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02615 |
2544002419 |
SERVICIO DE RESGUARDO |
INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT AND COURIER SERVICES CORPORATION |
$150.00 |
Departamento de Estado |
|
15/Ago/2024 |
24J-24094 |
2444022980 |
Servico de Trasportación Blindada |
Ranger American Armored Services, LLC |
$361,000.00 |
Departamento de Hacienda |
|
15/Ago/2024 |
25J-02627 |
2544002415 |
Estaciones para Raticida Trampa engomada Region Sur y Region Norte |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$7,320.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Ago/2024 |
25J-02626 |
2544002413 |
Catering: 16 de agosto de 2024 (8:00am) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$192.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2024 |
25DJ-00569 |
25D4400339 |
Tecnología |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$160,506.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Ago/2024 |
25DJ-00624 |
25D4400380 |
compra de piezas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$266.22 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Ago/2024 |
25J-02619 |
2544002409 |
Adquisición de Pintura |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$15,113.84 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Ago/2024 |
24J-17358 |
2444016505 |
CUFF PARA PRESION |
CARIBBEAN STONE PRODUCTS, INC |
$6,526.00 |
Departamento de Salud |
|
15/Ago/2024 |
25J-02568 |
2544002404 |
DIVISION CANINA NORTE, SERVICIOS DE FUMIGACION MENSUAL DEAGOSTO A DICIEMBRE 2024 |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$2,290.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02565 |
2544002408 |
Rain Jakets |
TALUNA CORP |
$37,468.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02579 |
2544002406 |
Repavimentacion y mejoras en varias carreteras |
ALONDRA CONTRACTOR CORP. |
$129,261.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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15/Ago/2024 |
25J-02608 |
2544002405 |
Compra de Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Ago/2024 |
25J-02580 |
2544002407 |
ASFALTO |
A&M SOLUTIONS LLC |
$83,575.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02597 |
2544002403 |
Sillas Ergonómicas Heavy Dutty |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$14,442.74 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25DJ-00604 |
25D4400378 |
LIMPIEZA Y DESENGRASE |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$242.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/Ago/2024 |
25J-01655 |
2544002402 |
COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DE CAMPO REGIONALES Y/O OFICINAS DIRECTORIA DE OBRAS PUBLICAS |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$83,608.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/Ago/2024 |
25J-02544 |
2544002390 |
Reparacion Aire Acondicionado 1640 Mocaa |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,952.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Ago/2024 |
25DJ-00519 |
25D4400384 |
CORTINAS VILLALBA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$8,465.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/Ago/2024 |
25DJ-00116 |
25D4400383 |
BREAKER 800 AMP MODULOS 1,2,3,4 |
JJR Electric |
$8,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |