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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Ago/2024 |
25J-01597 |
2544002387 |
Cableado CSI Florida |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$8,290.00 |
Departamento de Estado |
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13/Ago/2024 |
24J-21638 |
2444020844M1 |
ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO EXTRAHERA EN ÁREA DE QUÍMICA DEL LABORATORIO (LEBQ) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$5,306.95 |
Departamento de Salud |
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13/Ago/2024 |
25J-02059 |
2544002339 |
VACUNA FLU |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$131,600.00 |
Departamento de Salud |
|
13/Ago/2024 |
25J-02545 |
2544002384 |
Certificacion Elevador Ofc Central |
NILDA ALICEA |
$150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Ago/2024 |
25J-02553 |
2544002381 |
SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO(2DO.PISO) |
TECHNICAL MAINTENANCE & SERVICE CORP |
$660.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02435 |
2544002247C |
Renta generador elect. cisterna Bay. 308 |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Ago/2024 |
25J-02434 |
2544002382 |
REPARACION DE GENERADOR |
Three O' LLC |
$8,010.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Ago/2024 |
25J-02554 |
2544002383 |
Baterias Unidad 10478 Estacion de Angeles |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Ago/2024 |
25J-02548 |
2544002380 |
BOBINAS Y BUJIAS 2029 |
Mega Parts and Service Inc |
$293.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02532 |
2544002364 |
Computer Social Determinant of Health |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$1,325.62 |
Departamento de Salud |
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13/Ago/2024 |
25J-02024 |
2544002273 |
Fumigación de Nivel Central |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$5,590.70 |
Departamento de Salud |
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13/Ago/2024 |
25J-02533 |
2544002357 |
ALQUILER DE VEHICULO DE MOTOR 4 X 4 TODO TERRENO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$12,900.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Ago/2024 |
25J-02313 |
2544002378 |
Digitalización ORLIE |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$7,250.00 |
Departamento de Estado |
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13/Ago/2024 |
24J-24370 |
2544000235M1 |
Compra de repelentes en spray |
PALADIUS CORP. |
$143,280.50 |
Departamento de Salud |
|
13/Ago/2024 |
25J-02136 |
2544002377 |
Alimentos SAEA - Clase 235 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$51,782.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Ago/2024 |
25J-02134 |
2544002348 |
CARTUCHOS FILTROS DE AIRE |
CARICO INTERNATIONAL, LLC. |
$843.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Ago/2024 |
25J-02547 |
2544002374 |
GOMAS 2003 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Ago/2024 |
25J-02536 |
2544002375 |
SERVICIO SELLAR TECHO PROG. COM.AGUADILLA |
AMERICAN ROOFING OF PR, INC. |
$76,592.35 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/Ago/2024 |
25J-02355 |
2544002345 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$372.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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13/Ago/2024 |
25J-02447 |
2544002358 |
FEMA ESTACION GUAYNABO |
MADERAS 3C LLC. |
$485.79 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |