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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Ago/2024 |
25J-02341 |
2544002183C |
Para instalaciones nueva sede Región Suroeste |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$0.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
12/Ago/2024 |
25J-02394 |
2544002236 |
SOLICITUD DE SERVICIOS DE FUMIGACION, DIVISION CANINA SUR |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,645.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00592 |
25D4400329 |
CRISTAL DODGE |
Mega Parts and Service Inc |
$575.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00046 |
25D4400322 |
JACKETS |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$9,329.40 |
Departamento de la Familia |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00537 |
25D4400300 |
CHAMBER TRASEROS CAMION GE09087 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$340.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Ago/2024 |
25J-02376 |
2544002232 |
Solicitud para mantenimiento, Marítima Yabucoa |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$796.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25J-02115 |
2544002225 |
Artículos conmemorativos 25 Aniversario |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$2,938.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Ago/2024 |
25J-00466 |
2544000415 |
Agua |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$129.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Ago/2024 |
25J-02286 |
2544002170 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$572.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Ago/2024 |
25J-02270 |
2544002100 |
Ford Mustang GE:12851, reparación aro. |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$355.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00541 |
25D4400327 |
Consola de Aires |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,700.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00535 |
25D4400328 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION SALLY PORT |
COMERCIAL TORO, INC |
$284.76 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00585 |
25D4400326 |
PIEZAS FAN CLUTCH |
Mega Parts and Service Inc |
$689.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00482 |
25D4400294M1 |
COMPRA DE LIBROS DE NOVEDADES |
S.O.P., INC. |
$350.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Ago/2024 |
25J-02222 |
2544002089 |
FAN AIRE DESPACHO RIO PIEDRAS |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$475.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00043 |
CM5-6505 |
6125-25-06 - APROB. # ADEL. CM5-6505 - Cruz Roja compra excepcional |
CRUZ ROJA NACIONAL AMERICANA |
$33,067.84 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00052 |
CM5-9021 |
6211-25-006 TOURNIQUET WIPE CUFF |
MILLENNIUM SURGICAL DEVICE, INC. |
$7,573.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00124 |
CM5-9077 |
6125-25-004 paneles IslaLab |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$13,370.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00136 |
CM5-9078 |
5501-25-004 - DERMAGRAN GAUZE 4 X 4 |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$26,319.84 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Ago/2024 |
25J-01883 |
2544001722 |
Productos Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$34.00 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |