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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Ago/2024 |
25DJ-00176 |
25D4400248 |
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$217.96 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Ago/2024 |
25DJ-00243 |
25D4400258 |
EQUIPO PARA ALMACEN DEL CSI NAGUABO |
Quick Delivery |
$1,475.52 |
Departamento de la Familia |
|
06/Ago/2024 |
25DJ-00443 |
25D4400255 |
Solicitud de Servicios de Lavado y Planchado de Manteles |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,700.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Ago/2024 |
25J-02001 |
2544001848 |
SERVICIO DE COMIDA |
Mundo Lapiz |
$1,500.00 |
Departamento de Estado |
|
06/Ago/2024 |
25J-01666 |
2544001819 |
Servicio de Overhaul Propeller |
PR AVIATION TECH SERVICES |
$44,672.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Ago/2024 |
24DJ-01582 |
CM5-5068 |
5501-24-397 |
JOHNSON & JOHNSON INTERNATIONAL |
$16,687.32 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Ago/2024 |
24DJ-01612 |
CM5-5003 |
5501-24-398 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$26,090.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Ago/2024 |
24DJ-01614 |
CM5-5069 |
5501-24-392 |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$9,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Ago/2024 |
24DJ-01689 |
MP5-5065 |
6232-24-039 Carro sábanas limpias |
Quick Delivery |
$20,516.40 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Ago/2024 |
24DJ-01683 |
CM5-5001 |
5201-24-59 |
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO LLC |
$588.29 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Ago/2024 |
24DJ-01790 |
CM4-6695 |
4102-24-160 - Aprob. # Adel. CM4-6695 - Remocion Detector Humo Suministros Esteriles |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$735.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Ago/2024 |
24DJ-01806 |
CM5-5066 |
6131-24-18 Nieves Bauzo-Enterramientos |
Funeraria y Cremaciones Nieves Bauzo |
$5,250.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Ago/2024 |
24DJ-01812 |
CM4-9245 |
8106-24-311 Jo's 2024-0889/3014346 Compra e Instalación de VFD y Servicio de troubleshooting para el Sistema de Controles de la Unidad AHU-1 correspondiente a la Salas de Operaciones no. 10 y no. 1PIE |
TRANE PUERTO RICO, LLC |
$1,795.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Ago/2024 |
24DJ-01887 |
CM5-5070 |
5501-24-418 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$10,182.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Ago/2024 |
25J-01858 |
2544001751 |
ALQUILER DE CARPA Y ADITAMENTOS |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$552.00 |
Departamento de Estado |
|
05/Ago/2024 |
25J-01900 |
2544001826 |
Meriendas CAED |
Quick Delivery |
$1,259.05 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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05/Ago/2024 |
25J-01641 |
2544001854 |
MANTENIMIENTO DE AIRES EDIFICIO F |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$7,440.70 |
Departamento de Salud |
|
05/Ago/2024 |
25J-01839 |
2544001803 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$5,250.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25J-01971 |
2544001802 |
MATERIALES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$460.00 |
Junta de Retiro |
|
05/Ago/2024 |
25J-01991 |
2544001828 |
PASAJE IDA Y VUELTA SJU-VANCOUVER, CANADA PARA MARIA DEL CARMEN NIEVES 09.07-11.2024 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$973.44 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |