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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Jul/2025 |
26DJ-00069 |
26D4400060 |
Compra Materiales de Oficina |
EMPRESAS J.C. INC. |
$2,063.79 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jul/2025 |
26DJ-00069 |
26D4400061 |
Compra Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$846.40 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jul/2025 |
26J-00158 |
2644000465 |
OFICIALES DESARMADOS Y ARMADOS |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$39,094.52 |
Departamento de Salud |
|
11/Jul/2025 |
26DJ-00068 |
26D4400057 |
REPARACIÓN DE CRISTAL COMPUERTA TRASERA VEHICULO OFICIAL GE-11850 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$675.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jul/2025 |
26DJ-00067 |
26D4400058 |
COMPRA DE ROLLOS DE TAPE PARA ALMÁCEN DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS |
CARIBE INDUSTRIAL SYSTEMS, INC., |
$1,728.90 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jul/2025 |
26DJ-00066 |
26D4400059 |
MATERIAL LIMPIEZA ALMACEN |
Quick Delivery |
$4,393.84 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jul/2025 |
26DJ-00062 |
26D4400056 |
SOLICITUD SELLO GOMA ENTINTADO |
EMPRESAS J.C. INC. |
$61.90 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jul/2025 |
26J-00507 |
2644000463 |
Continuidad de Mantenimiento de Áreas Verdes |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$21,715.80 |
Departamento de Justicia |
|
11/Jul/2025 |
26J-00318 |
2644000444 |
SOLICITUD PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE GRABACION Y MATERIAL DE OFICINA |
H Computer Services |
$705.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Jul/2025 |
25J-04253 |
2544004135M2 |
Materiales clase de arte |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$852.48 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Jul/2025 |
26J-00397 |
2644000456 |
Servicios para Telecomunicación por Voz, VOIP y manejo de llamadas |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$181,500.77 |
Departamento de Hacienda |
|
11/Jul/2025 |
25J-24623 |
2644000453 |
Continuidad Servicios Voz y Data ATT FirstNet 2025-2026 |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$48,834.48 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Jul/2025 |
26J-00492 |
2644000459 |
25P-TRAT-00012 Compra de bateria para-Ford transit 350 Niños y Adolescentes |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$105.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Jul/2025 |
26J-00505 |
2644000462 |
Reparación desague de techo en edificio Hato Rey /PCE |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$850.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
10/Jul/2025 |
26J-00502 |
2644000461 |
SERVICIO DE CERRAJERIA |
ALL LOCKS |
$290.00 |
Departamento de Estado |
|
10/Jul/2025 |
26DJ-00058 |
26D4400053 |
LUNCH ROOM PISO 8 |
AE NOVA DIST INC |
$4,489.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Jul/2025 |
26DJ-00060 |
26D4400054 |
ENSERES ELECTRICOS PISO 8 |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$2,143.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Jul/2025 |
26DJ-00063 |
26D4400055 |
compra de papel |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$349.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Jul/2025 |
26J-00493 |
2644000458 |
Servicio de fumigación |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$483.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Jul/2025 |
26J-00509 |
2644000460 |
C-26-096 COMPRA BATERIA GENERADOR- SERA/REME |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$140.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |